全面检查记录表

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1、检查项目检查内容落实内容检查结果1.安全生产责任制(1)主要负责人安全生产责任制有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确。(2)分管负责人安全生产责任制。(3)安全管理人员安全生产责任制。(4)岗位安全生产责任制。(5)职能部门安全生产责任制。2.安全管理机构设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求。一、基础安全管理内容3、组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(1)安全教育培训制度文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。(2)安全生产奖惩制度。(3)安全会议制度。(4)安全检查制

2、度。(5)隐患整改制度。(6)安全设施、设备管理制度。(7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度。(8)作业场所职业卫生管理制度。(9)劳动防护用品(具)管理制度。(10)事故管理制度。(11)是否制定岗位操作安全规程(安全操作法)，在相应岗位上公示有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。仃2)事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善。4•安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录(1)安全会议台帐检查台帐

3、根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位。(2)安全检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查。(3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果。(4)安全设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范。(5)特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范。(6)职业卫生检测台帐记录完整、规范。(7)事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整。(8)安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰。(9)重大危险源登记档案查重大危险源档案记

4、录重大危险源及有关安全措滋、应急措施等内容，并报安监部门备案。(10)应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结。5.安全培训教育(企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：(1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书在有效期内。(2)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书在有效期内。(3)其他从业人员長否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人

5、签字等记录。(4)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录。(5)换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录。(6)新职工入厂三级安全教育培训情况。二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况1是否建设在政府规划的化工区域内查区域政府批准文件。2是否持有合法工商营业执照查企业工商营业执照查验证照是否具备，许可事项長否属实，是否在有效期内。3是否定期开展安全评价;安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件查是否具备，是否在有效期内。三、总体布局1厂内建构筑物与周边相邻建构筑物安全防护间距甲类厂房与重要公共建

6、筑之间的防火间距不应小于50m,与民用建筑和设施的距离不小于25m。散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂外道路不小于15m。2生产设施、储存装置、道路、生活设施、架空电力线之间安全间距甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30m；甲类贮存设施与民用建筑、明火或散发火花地点不应小于30mo3甲类厂房、甲类库房、甲、乙类液体贮罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不小于电杆(塔)髙度的1.5倍；丙类液体储罐不应小于1.2倍4生产设施、储存装置与厂界安全间距厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5m,且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。占地面积大于

7、3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道;消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。5厂房、建构筑物耐火等级甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于2级。6警戒区易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明。7其他方面安全评价报告与企业实际符合情况四、消防设施1火灾报警系统甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾自动报警系统。2工艺装置和贮罐区设