三季度大检查

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1、潞宁前文明第三季度大检查隐患调度室1、无救护队集体装备，无专职仪器装备管理，维修人员2、工作计划，记录、总结不全3、应急演练方案没有领导评审，演练过程中没有通知记录，应急物资储备没有进行定期盘点4、调度台装备老化，没有专业的程控电话，59电话不能录音，计算机落后5、领导值班记录没有反映当日重点工作及关注内容6、调度员交接班记录没有反映下个班交接内容，办理事项7、三个汇报要求在调度管理系统中填报安全部1、“三走到、三必到”台帐副科级以上人员隐患填报条数不够。2、“三个全覆盖”不合格人员档案填写不全，未对不合格人员进行原因分析。3、未建立“三个百分百

2、”班组长档案，不合格人员档案中，未对不合格人员进行分析；专业组检杏7月份、8月份工种覆盖面不达100%。4、“六长”证件缺一（已培训，无取证）5、B、C类安管人员证件不全（已培训，无证）6、相关培训档案不规范7、无季度培训总结8、培训基础设施教学条件匮乏。9、井口检身员未检身生产部1、主斜井轨道为18kg/m,不符合规定。2、主斜井轨道（胶带上山口），有一处道夹板缺1条螺栓3、井底车场JD-40绞车护绳板不过中线4、一采区胶带上山作业规程中矿压观测内容不全，按公司标准进行规程复杳5、一采区胶带上山施工单位顶板离层仪观测记录与标准不符。6、锚索张拉

3、器备川泵为手动，应更换为风动或电动7、放炮后未及时将迎头10m范围锚杆及时紧固8、巷道成型差，部分锚杆托盘未紧贴巷壁9、井巷二期工程未办理单位工程开工报告10、井巷工程单位工程同步管理资料整理不规范机电部1、空压机压力表校验时间为2012.8.22,未在有效期运行（规程437条）2、空压机风包未设在室外阴凉处（428条）3、风包无年度（首次）检验报告（特种设备安全监察条例）4、闸间隙保护间距过大，每侧仅有1个，不能起到保护作用（431条，盘式自动闸闸瓦与自动闸间隙不应大于2mm）5、汕压泵站远传压力表无校验、标定，指示不能归零6、1#煤溜电机、减

4、速机与连接筒分别缺2条螺丝7、2#40煤溜减速机端盖漏油8、1#40煤溜机头拐弯处电铃无标志牌9、主井皮带机头传动部应搭扣10、1#煤溜整定牌没有短路电流整定且没有最小时限短路电流地测部1、防治水中长期规划及防治水年度计划需上级部门审批2、采掘平面图线型、符号等不合标准3、探放水队伍制度需进一步完善4、防治水基础台账记录不全5、地质预报及水情水害预报缺年报6、井下超前探钻孔设计示意图牌板不符合规定7、副立井井筒施工作业规程未经潞宁煤业会审8、规程（措施）建立簣记台账没有实现分级管理9、总工技术例会（8月份）没有进行三定通风部1、胶带上山回风窜入四

5、水平，串联瓦斯传感器报警点设置仍为0.5%,断电范围不正确2、风筒拐弯处未使用过渡节3、风筒有一节未使用反压边4、矿上监控系统未对井下局扇开停进行监控5、“一通三防”资料分类管理不规范6、主斜井消防水管在非行人侧提取不便。7、消防管理不到位，机构不健全，人员、器材配备不足，生产区部分沙箱无盖，不能保持完好监测监控1、没有设置专门机构，维护人员不足目前监控和通信人员只有5人2、通信联络系统设备布置图没有分线盒标识3、没有通信联络系统设计方案4、系统设备备用数量少于应配备数量的20%5、调度交换机没有录音、监听、回放、存储功能6、调度交换机没有强拆、

6、强插功能机运队1、变电所张挂的供电系统图不规范与实际设备不对应2、变电所无设备巡视路线图3、高压开关灰而无设备的双重编号，高压开关无规范的编号，无设备包机完好责任牌4、未严格执行“两票”制度，现场未存放《现场运行规程》5、变电所未配备录音电话物供部1、火药库未取得爆炸物品作业使用许可证。（忻州公安局在企业取得《安全生产许可证》后方予以办理《爆炸物品作业使用许可证》）2、火药库无库区平而示意图3、部分制度未上墙江苏矿业1、胶带上山一部煤溜开关停止时未闭锁手把。2、胶带上山工作面无放炮警戒牌或警戒带。3、放炮器未按规程要求统一管理。。4、胶带上山口喷

7、浆机开关过载整定过低。5、胶带上山70米处，左帮底锚杆距底板过高，应补打锚杆。6、胶带上山窝头有部分锚杆预紧力不足7、胶带上山变坡点无防滑装置8、江苏矿业营业执照2012年年检证件未及时备案。9、江苏矿业3名带班领导为队长，不具备带班资质。10、胶带上山工作而爆破图牌板内容不全而。中煤五建1、中煤五建营业执照2012年年检证件未及时备案。后勤1、未与地方县级以上医疗机构签定工伤急救协议，希望尽快办理，其他项目如：结构人员等逐步充实完善其他1、“五部一室”人员配备不足