2017年10月山东省异地执法检查标准

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1、附件1:全省异地执法检查标准(1)“两个体系”建设执法人员检查表序号检查项目检查内容检查依据检查方法1体系建设体系建设推进情况①是否传达学习“两个体系”建设的文件(鲁政办字(2016)36号、鲁安发(2016)16号、鲁安办发[2016]10号等);②是否部署开展“两个体系”建设工作。鲁政办字〔2016)36号、鲁安发(2016)16号、鲁安办发E2016J10号等查阅相关会议记录、工作部署资料、两体系建设文件、实施方案等2险控风管风险管控制度①是否建立风险管控制度；②是否以正式文件发布。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条查阅风险管控制度文本、制度汇编风险分级对排查出的风险

2、点是否按规定进行分级(风险分为重大、较大、一般和低四级)。查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料3隐患排查隐患排查治理制度①是否建立排查治理制度；②是否以正式文件发布；③制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容。《安全生产法》第三十八条第一款查阅隐患排查治理制度文本、制度汇编隐患排查项目清单是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单(生产现场类、基础管理类)。生产安全事故隐患排查治理体系通则查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料，隐患排查项目清单事故隐患排查①是否开展隐患排查；②各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查。《山东省重大生产安全

3、事故隐患排查治理办法》第七条查阅隐患排查治理制度文本、隐患排查治理台帐、各级各部门隐患排查原始记录。排查治理①是否如实记录排查治理情况(排查时间、区域、人《安全生产法》查阅隐患排查治理台帐，各级序号检查项目检查内容检查依据检查方法情况记录员；隐患内容；治理情况、责任人)；②是否编造隐患排查记录。第三十八条第一款各部门隐患排查原始记录，现场抽查2-3处隐患治理情况。(1)“两个体系”建设安全专家检查表序号查目检项■亠险控风管危面分、全险点查风乂上Lt—7S风否重行h是<进控位理否管部合是级险确{分危准查险点否・jp1rdnu!mli?oiE7I)险及及定南风价源确指展评险级施开险危等实否风大险

4、控是亠目一风管①识②③险经产令产生◎山单体二营主第措控);管述的描性统对临针薛有滋具砌定剽F'仏逐豔点守是m遵施风用措的使控出仅管查得的排不定对—制⑪施@-管岗愆级点詡分重时及个絆施-3就措2-触控查宦险；寸风料枷阅资,t查控位询管情场，解现险了处业施情企措£口工急公员应险名及风-3施看2措。查问控况1A险控风管任责控管层況术重控煽技应管汀、动的该大活点揑度业险管难作风与作的确别操果明级于后否险对重是风，严①②高致、O发号—安16字鲁—发办一、16办政号20安鲁36(鲁SH0查料序号检查项目检查内容检查依据检查方法风险告知①对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡（重大、较大风险）；②风险

5、告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。[2016]10号查阅风险评价及风险分级管控等相关资料；抽查2-3个重点岗位；查看风险告知卡的设置及内容情况2隐患排查隐患治理①对于排查出的隐患是否及时治理；②治理情况是否达到安全要求。《安全生产法》第三十八条第一款查阅隐患排查治理台帐；现场抽查，核对隐患治理情况①暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施（落实整改措施、责任、资金、时限和预案）；②防范措施是否落实。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条查阅隐患排查治理台帐、整改计划；现场抽查防范措施落实情况2隐患排查重大事故隐患治理方案①是否制定重大事故隐患治理方案；②治理方案内容是

6、否符合要求（应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案）。《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款查阅隐患排查治理台帐；重大事故隐患治理方案制定情况重大事故隐患治理是否存在对已发现的重大事故隐患未按规定治理情况。《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》第十一条第二款查阅隐患排查治理台帐、整改计划；现场检查事故隐患情况（3）危化品生产企业执法人员检查表序号检查项目检查内容检查依据检查方法序号检查项目检查内容检查依据检查方法1组织机构安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备①从业人员不足100人的，应当设

7、置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；②从业人员在100人以上不足300人的，设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；③从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；④从业人员在应当1000人以上的，应当设置专门的安全生