设施与环境管理程序

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1、修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006年11月1日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态1目的：对基础设施和环境进行有效控制，以满足生产使用的要求，并保持有效的过程能力。2范围：木程序适用于公司基础设施、厂房等尤其是生产设备的控制与管理。3定义：（无）4职责：4.1生产部负责对产品加工设备的操作规程编制，设备的建档、标识、维护，以及对生产车间设施的适时维护。4.2品质部负责对试验场地，仓务部负责对库房，行政部负责对厂房等不定期进行检查，如有损坏应及时维修。5作业流程：序号流程图流程说明责任人相关文

2、件相关记录1设备采购申请1、生产部根据生产实际需要生产部设备采购申1提出生产设备购置。负责人请单▼1、牛•产部提出宀产设备中请总经理/设备釆购中2采购计划批准由总经理或授权人批准。授权人请单3设备采购1、采购员接收到总经理或授权人批准的《设备采购申请单》后，进行采购，必要时，生产部协助采购。釆购员设备采购申请单f41、设备购冕进厂，生产部依据设备说明书或介同规定的技术条件进行验收，验收合格准予进厂，若验收不合格，则采购办理退换。生产部负责人说明书、合同设备初步验收f6设备f左装1、验收介格的生产设备由生产部在牛产现场安装、调试

3、。生产部负责人设备一览表51、验收合格的生产设备生产部应在《设备一览表》上登录。《设备一览表》应包括：设备名称、型号、编号、使用部门等。生产部负责人设备一览表设备建档71、牛产部负责编制《作业指导书》，确保生产设备满足生产要求：2、僅产部负责对相关人员的培训，确保只有培训合格的人员才能上岗。生产部负责人作业指导书培训考核表设备使用18设备标识1、生产设备应予以标识状态为“介格”、“停用”、“报废”。处于正常运行状态时标识为“合格”，不能运行标识为“停用”，设备报废后标识为“报废”。生产部负贵人91、各操作人员依据牛产设备操作规

4、范负责対生产设备进行日常维护、并填制《设备维护保养记录表》，当发现故障时应实时通知维修人员。生产部负责人设备维护保养记录表设备H常维护1101、当牛产设备出现故障，不能满足工艺要求时，公司内部维修人员负责对设备进行维修，满足工艺要求为止；外部维修：当内部维修不能满足工艺要求时，需申请外部维修。生产部负责人设备维修申请单设备维修111、对主要部件严垂损坏或经济上不宜修复。对女全有重大隐患，对环境有重人污染、国家政策规足必须淘汰的牛产设备，牛产部提出牛产设生产部负贵人设备报废申请单设备报废申请r备报废申请121、生产部提出《设备报

5、废中请单》经总经理或授权人批准后方可报废总经理/授权人设备报废申请单设备报废批准131、报废设备处理方法：拆除零器件作其它维修用、供应商回收、变买等。生产部负责人/财务部负责人固处资产清理报废设备处理6相关文件：6.1设备采购巾请单7相关记录：7.1设备一览表7.2设备维护保养记录表7.3设备维修申请单7.4设备报废巾请单8附件:（无）