某企业质量管理日常检查规定

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1、质量管理日常检查规定第一条避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质屋、降低成本而努力。第二条范围（一）工作检查（二）生产操作检杳（三）自主检查（四）外作厂商质虽管理检查（五）质量保管检查（六）设备维护检杏（七）厂房安全卫生检查（八）其他可能影响产品质量者第三条检杏的频率依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。笫四条检查的项目依检查范围的类别而定，如实施要点。第五条检查资料的回馈耍转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。第六条实施单位质量管理部成品科及有关单位。第七条实施要点（一）工作

2、检查1•必须由各单位主管配合执行。2.频率：（1）正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一•次。（2）新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。（3）特殊重犬的工作则视情况而定。3.工作检查表表11.2.5工作稽査表工作名称：工作人员姓名年月日稍查项目实际情形总评工作进度是否按规定程序工作是否能与他人配合T■作效率与质量工作情绪为精神工作熟练度是否有改进工作方法的意思与建议其他检查人员:（二）生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。表11.2.6生产操作稽查表工程名称：操作人员姓名：年刀口稽查项1=1实

3、际情形备注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定附近环境是否整洁对异常状况是否知晓处理程序是否有改进工作方法的意见与建议其他检查人员表11.2・8外作厂商质量管理稽查表口试用厂商口外协加工厂商口I办作厂商口原料供应商1—1丿商名称：4-1制程上有否按规定的操作标准操作：口有口没有1—2厂商的地址电话：4-2制程中有否按规定的检查标准检查：口有口没有1—3负责供应本厂的原料，加工品名称：4—3制程检查记录有保存吗？口有口没有1一4经办人员职称姓名：4-4制程中发现不良品的处理：2

4、-1有质最管理组织表吗？口有口没有5—1对木公司供料储存情况：2—2质虽管理负责人职称姓名：5—2成品检验如何实施：口全检口抽检口不检验2—3质量管理部门是否独立存在？口单独存在口存在口单位5—3被退货吋实施措施：口改换包装再送回口等催货急时再送回口全捡后再送回2—4检验人员共计人1.进料验收人员人2.制程检查人员人3.成口口机验人贝人4.-K他人员5-4木公司要求的水准和厂商生产能力比较（厂商的意见）口要求过高口要求过低口要求适中2-5检验人员是否兼作其他工作：口是口否5—5不良率能否降低：口照规定口打算降低2-6对于不良反应是

5、否有人负责处理：口有口没有5-6现有接受木公司订购事项进度情况：3—1进料时，有检验吗？口有口没冇口有吋有，有时没有3—2检验方式：口全检口抽检口抽样计划口其他5-7其他：3—3进料吋发现不良品的处理：口批退口选别口重工口照用口其他6需要本公司协助事项：3—4进料验收单有保存吗？口有口没有（三）自主检查：频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。表11・2・7自主检查检查表检查站：检查人员姓名：年刀口稽查项1=1实际情形备注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原因对不合格

6、品是否妥善处理其他检查人员:（四）外作厂商质量管理检查：1.质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。2.外作厂商质量管理检查表。（五）质量保管检查1.原料、加丁品、半成品、成品等2.频率：每周一次。3.质量保管检查农。表11.2.9质量保管稽查表（）原料（）半成品（）加丄品（）成［ill年刀Fl稽查项n实际情形总评存放是否定位及是否整洁温度湿度通风照明是否适宜是否备冇消防设备危险性物品是否与其他物品隔离良品不良品未经检验物品是否分别存放实际的数量是否与帐面符合度最衡的器具是否精准存放的地点

7、是否有进!II的管理物品的质量是否发生变异其他（六）设备维护检查频率：每周二次，每次二至三个设备。表11.2,10设备维护稽查表设备名称：年月日稽查项冃实际情形备注附近的环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对界常状况是否知晓处理程序保养、修护是否有记录其他（七）厂房安全卫生检查频率：每周一次。表11.2.11厂房安全卫生检查表年月日稽查项fl实际情况备注消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效易燃物品是否存放妥当操作人员使用的工具是否良好特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器具物料搬运设备是否运用灵活是否于

8、严禁吸烟处有吸烟的事情是否有狂奔ifi哗的事情光线、通风是否适宜环境是否整洁、垃圾处理是否良好药品是否齐全停车场的车辆是否排列有序厕所是否淸洁、设备是否良好用膳场所是否清洁、厨房是否整洁其他第八条本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。