检查工作指导书

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1、检查工作指导书检查项目检査内容检査方法•检査对象判定守则制度建设1.治院方针1・建设、发展规划。2.机构文化。3.质量方针和目标。4.争创先进奖励政策。5.计量人员守则或职业道德规范。1.查是否制定规划，规划内容是否能以服务地方社会经济发展为出发点，科学创新，开拓进取，在服务中增强自我发展能力。2.是否开展单位文化建设，树立核心价值观，其能否激励人员从事法定计量检定工作。3.查是否具有全员职工熟悉和执行的质量方针及目标，并对目标进行考核评审。4.近3年（2008-2010）是否获得过政府、系统、上级党团颁发的精神文明建设、科研成

2、果奖项。5.是否有计量人员守则或者职业道德规范。1.※文字材料：建设、发展规划（正式文件）2.各种媒介资料，如照片、复制件、DVD等，核心价值观是什么？何处体现？3.※质量手册、质量方针和目标在何处体现？近3年的质量目标考核情况如何（有否考核、如何考核、结论如何）4.※各类奖励、证书及相关部门发布的公文5.※质量手册、程序文件及相关制度的有关部分各项都有且机构规划科学.弘扬正气.管理规范.遵纪守法为“好”各项都有为“通过”缺少内容“经整改可通过”缺少1.3.5的其中一项为“严重缺陷”2.管理制度1.人员录用、培训、考核制度。2.

3、计量收费管理和防止贿赂制度。3.计量检定人员岗位职责制度。4.计量检定印章使用制度。5.实验室安全管理制度。1.查人员岗位培训记录、效果、经费额度、取证情况，查验培训计划、可行性、落实情况2.查计量收费管理、防止贿赂和自律制度。3・查计量检定人员岗位职责制度，岗位职责是否明晰，是否有保持和提升技术水平、专业能力措施，并实施的内容。4.查计量检定印章使用制度，是否责任明确。5.查有关环保证明材料，查是否制定有安全检测制度，是否有安全保护用具和设施，查验消防安全执行情况。1•文字材料：是否有人员录用、培训、考核制度；近3年检测人员培

4、训计划、培训记录及培训效果评价情况及经费额度，查检定员证原件（含合同制职工）2.文字材料：计量收费管理制度、防止贿赂和自律制度，公示情况如何3.体系文件、岗位说明书等有关部分（查是否在实施？）4.体系文件、作业指导书等有关部分，是否责任明确？5•体系文件、制度等有关部分，以及废水（气、物）能安全排放的证明材料；应备劳保用具或设施清单、现场照片（如各项都有，且公不的场合适宜.内容严谨.操作性强为“好”各项都有为“通过”缺少其中一项为“严重缺陷”有）检查工作指导书检查项目检查内容检査方法•楡杳对象判定守则3.量值传递溯源制度1.计量

5、检定工作管理制度（程序）。2.计量标准装置溯源、运行与维护制度（程序）。3.计量检定、校准证书和报告签发制度（程序）。4.计量检定、校准的数据保存制度（程序）。5・计量检定环境条件控制与保障制度（程序）。1.检查通过JJF1069考核的证明材料。2.查被考核项目是否按已通过考核的体系运行。3.检查各项制度是否包括所要求的内容。1.*T069”考核报告、授权证书及附件2.1-5所列制度（程序）清单，须一一列出其所在文件的名称、章节、页数各项都有，且公示场合适宜.内容严谨.操作性强为“好”各项都有为“通过”缺少其中一项为“严重缺陷”

6、4・诚信守约制度1.承诺诚实、守信、公平、公正声明。2.顾客机密信息和所有权保密制度（程序）。3.不参与法定任务相关的经销、推销、推荐、监制活动制度（程序）。4.信守合同制度。5・申诉处理制度（程序）。1.检查有无声明，自我声明所提供各项信息、资料的真实性，是否有公开对社会的诚信承诺、制度。2.是否制定了技术和商业保密措施并执行。是否具有保证检测工作客观、公正的规定，查保密措施，有无泄密事件。3.查是否参与产品的经销、推销、推荐、监制活动。4.查近3年涉及授权项目有关的经济、知识产权诉讼案件。5.查建立投诉处理措施，对来自顾客或

7、其他方面的投诉及时处理，近年涉及经济、知识产权诉讼案件结果无责。1.诚实公正性声明及相关制度的文字材料2、3、4.保密制度（程序）或措施及不参与相关经销、推销、推荐、监制活动制度的文字材料，以及执行情况的说明）4.信守合同制度。有关诉讼案件的说明（须有自查报告）5・是否有投诉处理制度（程序），处理记录及效果评价材料各项都有，且公示场合适宜.内容严谨.操作性强为“好”各项都有为“通过”缺少5为“经整改可通过”缺少1.2.3.4其中一项为“严重缺陷”检查工作指导书检查项目检查内容检査方法•检査对象判定守则能力建设1.工作环境1.拥有

8、产权、长期固定的工作场所。2.实验室整洁、设置合理，符合检测项目的操作要求。3.实验室能源.防震.防尘.照明、通风和噪声、电磁干扰.温湿度控制等符合规定要求。4.有保障检测工作正常运行的经费。5.收发、搬运、储存、试验等程序规定科学合理。1.查工作场所所有权证明