河南省危险化学品企业安全检查表

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1、河南省危险化学品企业安全检查表一、安全生产行政许可检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查内容及方法检查结果检查项目检查依据1安全生产（经营）许可证检查证书原件，查看有效期、许可范围。《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实能办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品登记管理办法》和《河南省安全生产条例》、豫政C2010J29号、安监总管三〔2010〕186号文2管理人员资格证书主要负责人检查证书原件，查看有效期及再培训情况；检查任职文件，核对管理人员数量和培训人员数量是否一致。分管负责人安

2、全机构负责人专职安全员3特种作业人员证书电工查看评价报告中确定人员数量与证书核对人员数量；抽查30%的证书查看有效期和复审情况；实地抽查10%的作业人员在岗情况焊工危险工艺作业人员特种设备操作人员4危险化学品登记情况查看评价报告中应登记的危险化学品情况及登记情况。5易制毒化学品备案情况查看评价报告中易制毒化学品及备案情况。《易制毒化学品管理条例》、《非药品类易制毒化学品生产经营许可办法》%1.安全管理机构建立和人员配备检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容和方法检查结果查据检依1企业安全生产领导小组（或安委会）建立情况查成立文件及主要负责人是否为组长（

3、主任）《安全生产法沢《危险化学品安全管理条例沢《河南省安全生产条例》、《关于规范河南省危险化学品生产经营单位从业人员基本条件的意见》、豫政C2010J29号文、安监总管三〔2010〕186号文2企业安全部门设立情况查成立文件，是否设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员3企业专职安全生产管理人员配备情况有关文件和实地人员核对，是否按2%比例配备（不得少于1人）4车间、工段、班（组）兼职安全管理人员配备情况查看统计资料和实地落实、兼职安全管理人员配备情况5安全生产管理人员素质和专业配备情况查安全生产管理人员档案，检查学历证书及资格证书6安全生产管理人员的政治和经

4、济待遇情况查工资表、看安全生产管理人员与同岗位人员的福利待遇和政治待遇，是否落实政策性补贴%1.安全生产责任和程序体系（一）安全生产责任制体系建立检查表序号检查项目检查内容和方法检查结果检查依据1主要负责人的责任查主要负责人岗位职责，看是否按《河南省安全生产条例》第十四条的内容制定《河南省安全生产条例》、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文2安全管理机构及安全管理人员责任查分管负责人，安全生产管理机构负责人及各级安全管理人员的岗位职责是否符合《河南省安全生产条例》第十五条的规定3其它分管领导和相关职能部门安全生产责任（含党、政、工、团）查安全生

5、产岗位职责，检查是否按照本部门的职责，在各自范围内对安全生产负责4车间、班（组）安全生产责任查安全生产岗位职责，检查是否落实基层安全管理责任和责任的层层量化5安全生产责任制体系查安全生产目标责任书的签订，检查是否实行安全生产会员参与、全员管理和“一岗双责”的规定；查安全生产目标责任书的签订，检查是否实行安全生产会员参与、全员管理和“一岗双责，’的规定（-）安全生产责任制落实和程序体系检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容和方法检查结果检查依据1主要负责人安全责任落实情况查会议记录，检查是否定期召开会议，听取汇报、解决问题、保障安全投入情况等《河南省安全

6、生产条例》、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文2安全管理机构安全责任制落实情况查会议记录及相关资料，检查是否按照《河南省安全生产条例》第十五条规定开展工作3安全生产责任制监督检查情况查检查记录，看是否对各岗位人员的安全责任落实情况定期检查，查检查出的问题是否解决4安全生产责任制考核奖惩情况查考核记录和奖惩兑现、选拔任用情况，是否落实企业制定的考核奖惩制度5安全生产程序体系查程序文件制定和运作，抽查1-3个安全事件处理过程，是否做到PDCA要求的闭环管理检查人员（签字）:企业安管部门负责人（签字）:序号Iit>1八.检查项目检查内容与z7法检查

7、结果检查依据V1安全生产例会制度1・查以企业正式文件发布的制度名录2•查各项制度、规程.规定有无与之相配套的执行程序文件3•各项制度内容是否全面、合适，是否经过专家评审4.每次抽查1-3个制度落实情况记录材料5•查制度和安全操作规程是否每3年进行评审和修订一次6•查制度的宣贯记录7・查奖惩记录是否按制度执行8•关键装置与重点部位管理制度要包含：防火防爆、防尘、防泄漏等内容安监总管三〔2010〕186号文2工艺管理制度3开停车管理制度4设备管理制度5电气和自动化控制管理制度6公用工程管理制度7施工与检维修安全规程8安全技术措施管理制度9变更管理制度10巡回检查管理