河南省乳制品企业产业政策监督检查表

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1、河南省乳制品企业产业政策监督检查表企业名称（盖章）企业法人联系电话企业地址联系人电话企业投产日期主要产品序号政策条件及基本要求查出问题备注・1资质及相关文件1企业（项目）立项、备案文件或其他有效批准文件、环评报告2企业应取得的有效的营业执照、乳制品生产许可证、排污许可证、税务登记证、土地使用证等相关文件二企业（项目）布局新建项目与周围已有乳制品加工企业相距100公里以上三产能1新建和改（扩）建乳粉项目日处理鲜乳能力（两班）须达到300吨以上2新建液态乳项目日处理鲜乳能力（两班）须达到500吨以上，改（扩）建液态乳项目日处理鲜乳能力（两班）须达到300吨以上序号政策条件及基

2、本要求查出问题备注四建设水平及质量保证文件1新建和改（扩）建项目须执行《乳制品厂设计规范》（QB6006）.《乳制品企业良好生产规范》（GB12693）、《食品企业通用卫生规范》（GB14881）、《乳品设备安全卫劭（GB12073）2应具有与生产产品相对应的工艺文件、有效的产品标准，采用的工艺先进、合理，并有生产记录。3生产过程中添加的配料、添加剂、营养强化剂应符合国家法律法规及有关规定。要有配料记录（台账），有添加物入库单和检验报告。五能耗及水耗企业能源消耗及水消耗应低于《乳制品工业产业政策（2009年修订）»规定的标准。要提供相关记录。六奶源供应1液态乳和婴幼儿奶粉

3、生产企业所用生鲜乳100%使用稳定可控的奶源基地的生鲜乳，能提供相关记录。2普通粉生产企业所用原料50%以上为稳定可控奶源基地生产的生鲜乳。3新建乳制品加工项目相应的稳定可控的奶源基地所产生鲜乳量不低于相应加工能力的40%;改（扩）建项目不低于原有加工能力的75%。序号政策条件及基本要求查出问题备注4所收生鲜乳必须由取得所在地县级畜牧兽医主管部门颁发的生鲜乳收购许可证的单位提供，并有书面购销合同。能提供相关证明。5收购生鲜乳必须使用由所在地县级畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳准运证明的车辆运输，并随车携带生鲜乳交接单。交接单记录完整，一式两份，分别由生鲜乳收购站（场）和加工企

4、业保存，保存期2年。6应建立生鲜乳进货查验制度，依据国家标准逐批检测收购的生鲜乳，如实记录检测结果、供货者名称、日期。查验记录应当保存2年。应提供近半年较为完整的检验记录。七技术与装备1所采用的工艺技术及装备较为先进和适用，在原料接受环节配备净乳设施、恒温储乳罐；加工处理环节依据产品要求配备先进适用设备。须配备原位清洗系统（CIP）。2淘汰日处理生鲜乳能力（两班）20吨以下的浓缩、喷雾干燥设备。3淘汰生产能力在200千克/小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备。八质量安全控制1必须具备能够按照产品标准基本要求进行常规指标及三聚氟胺在内的检测设备和检测能力。序号政策条件及基本

5、要求查出问题备注2建立质量安全管理制度，完善质量安全管理体系。从原料收购、验收、加工、检验、储藏、运销、问题产品召回等环节建立质量控制和管理制度。实施先进的管理体系，婴幼儿奶粉生产企业必须实施HACCP体系。应提供相应的文本和材料。3应对出厂的乳制品逐批检验，并保存检验报告。检验报告应当保存2年。应提供近半年较为完整的检验报告。4产品包装标识应符合《预包装食品标签通贝》(GB7718X《预包装特殊膳食用食品标签通则》(GB13432)和《食品营养标签管理规范》的规定，严格执行液态奶标识制度。企业对监督检查结果的意见：企业法人代表或委托人签名：年月日市监督检查组初审意见：年

6、月日监督检查组成员单位职务/职称签名