规章制度-应急预案--春季安全大检查活动检查表

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1、春季安全检查表表1:春季安全检查工作开展情况序号检查内容检查结果检查人备注1是否组织学习、贯彻大唐国际、分公司关于开展春季安全检查工作的通知。2是否成立春季安全检查工作组织机构、责任制是否明确。3是否组织安排、布置春季安全检查工作。4是否组织安全生产隐患排查治理、整改计划是否落实。5对因客观原因无法完成的整改问题是否制定相应的防范措施和应急预案。6自查是否对照检查表的具体内容进行，是否编写自查总结。表2:安全生产责任制落实情况序号检查内容检查结果检查人备注1企业三级安全监督管理网络、体系是否完善。2三级安全责任主体监

2、督机构是否落实职责。三级责任主体履职是否到位。3企业安全生产领导责任、技术责任、监督责任、现场管理责任是否明确落实。4本企业安全监督部门能否履职到位，抓好落实十五项工作要求。如何体现管理痕迹、闭环管理情况。5“安全生产十条禁令”能否落实到位。6是否组织制定安全生产“十个杜绝”保证措施。7定期组织安全网监督例会，且记录齐全。（每月一次）8是否制定了全年的安全培训计划，并得到落实。9安全技术劳动保护措施可行并得到落实。10是否制定了本企业四级安全目标控制措施。11是否层层签订安全生产责任状。12上级安全通报、安全简报是否

3、传达学习。表3:设备安全状况检查表序号检查内容检查结果检查人备注1设备缺陷管理是否严格按照管理规定进行。暂时无法消除的缺陷是否制定了方案和计划。2是否定期进行设备分析，目前影响机组安全运行的设备问题有哪些。3是否进行了设备隐患排查，对排查出的问题是否制定整改措施，并明确责任人。4未消除的设备隐患是否制定了防范措施，并有专人负责。5主设备可靠性状况是否良好。6三级技术监控网是否建立并正常开展工作。7技术监控发现的问题是否及时解决，不具备条件解决的问题是否采取了措施。825项反措是否制定了年度计划并按计划组织落实。9检修

4、的热力、电气设备系统是否与运行机组进行了有效隔离。10是否制定企业环境保护管理办法、突发环境事件应急预案以及环保目标责任制、监督考核办法等11脱硫系统是否运行正常，是否存在影响脱硫系统投运率及脱硫效率的较大缺陷。12除尘设施是否运行正常。13氮氧化物是否达标排放。14各项废水处理设施是否能正常投入运行。15烟气在线监测系统是否运行正常，监测数据是否真实可靠，各数据之间是否符合逻辑关系，数据是否能及时准确的传送到各级环保部门的监控网络。是否定期标定，是否有记录。表4：重大危险源管理检查表序号检查内容检查结果检查人备注1

5、是否建立重大危险源监督管理制度，明确设备部是归口管理部门。2企业重大危险源监督管理网络是否健全。是否明确各重大危险源监督责任人。3制氢站、油区、电缆防火等设施及管理是否存在漏洞，巡视检查是否到位。4各级人员（厂主管领导、点检员、安监人员等）是否定期监督检查重大危险源等，对重大危险源现状心中有数。5是否按要求开展2010年重大危险源评估工作，对发现问题是否逐项制定了整改计划。6是否存在二、三级重大危险源，是否制定了防范措施表5:安评整改检查表序号检查内容检查结果检查人备注1是否按计划落实安评整改工作。2管理问题、涉及人

6、身安全问题是否全部整改完成。3一般项目是否坚持二级验收，重大项目是否坚持三级验收。4安评查出的问题是否全部纳入问题库的管理。序号检查内容检查结果检查人备注1目前，本单位是否存有剧毒品，若有剧毒品，拥有的数量是多少无剧毒品罗欣荣2是否执行双人验收、保管、发货、使用，双锁、双帐的管理要求？已执行罗欣荣3化学危险品使用场所操作人员是否正确穿戴专用防护用品和器具（如酸、碱作业岗位要戴眼镜、处理问题时必须戴面罩）。能正确穿戴专用防护用品和器具罗欣荣4储存易燃、易爆物品场所，电气、动力设备、照明装置、仪表和开关等是否根据危险物品

7、的性质和国家颁发的《爆炸危险物品场所电气安全规程》等规定，分别采用防爆或隔离措施。照明、通风设备开关未采取防嫁措施罗欣荣5化学危险物品仓库内是否只贮存同一类化学危险物品，不同品种是否分堆存放，不能超量贮存，并应有一定的安全距离，并保证道路通畅。化学危险物品仓库内贮存有多种化学危险物品，分类存放不规范罗欣荣表7:项目部和外包队伍管理检查表序号检查内容检查结果检查人备注1外包工程合同与安全协议是否签订，相关资质是否满足要求。2归口管理部门是否对外委项目部实施一体化管理。3企业是否严格执行外来人员准入制度。4项目部工程严禁

8、转包。劳务分包是否经过业主审批，并按规定承担管理责任。5承包单位是否设置安全监督机构。或专（兼）职安监人员负责安全管理。6企业安全管理责任部门定期参加外来队伍安全活动。7特种作业人员持证上岗情况、作业人员准入情况。8外包工程作业人员安全教育、考试和安全交底情况。9项目部安监人员配置是否符合公司规定。表8:现场安全管理检查表序号检查内容检查结果检