高金肉业退货判定标准、责任划分及流程

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1、部门品管部编号20100903一、目的：为加强营销中心内部管理，确保产品质量的安全，规范市场退货程序，作好产站的流向处理。一、适用范围：适用于高金熟食事业部肉制站、罐头产站质量的退货处理。三、处理流向：各区域退货—►填报退货申请单（注明：品种、规格、数量、日期、市场退货原因、隶属客户）一►分公司经理、客户签字确认—申请单速送品控部—》品控部确认或现场确认、判定，出具产品质量处理意见〜送交公司领导、财务、销售部f特殊渠道或特殊方式销售处理〜产品的处理〜品控部跟踪处理。详细流程图见附件（图1）3-1.凡商超流通产品非人为原因出现发霉、变质等质量问题，无法进行销售的零星散

2、袋退货，折算经济损失均在50元以内的山分公司经理、财务、业务员、库管四方签字确认后出具意见自行退货处理（主要针对成都、重庆分公司），品控部对退回产品进行现场验收，并将处理后的具体品种、规格、数量、处理原因出具处理报告，一月内不得超过3次。32凡出现产晶质量问题造成批量退货，经济损失在50元以上者均按上述正规退货流程处理。四、判定标准及责任划分：一）、退货标准范围：4.1凡属下列情况可以进行退货处理：4.1.1凡在市场销售屮保质期内出现质量（胀袋、出水、出汕、漏气）等问题。4.1.2凡在公司发货配送过程屮（指公司到分公司库房）由于转运造成产品压烂、压坏等问题。4.1.

3、3凡属产晶保质期内或发运到后发现标签字迹模糊，H期打印不清、脱落等问题。4.1.4凡属产品在保质期内售卖过程中出现的产品批量质量问题进行专项核查处理。4.2、凡属下列情况不予退货处理：4.2.1凡属过保质期以外的产品质量问题不了退货。4.2.2rfl于产品未及时发运销售，造成库存积压滞销的产品不了退货。4.2.3凡出现人为或外界因素造成的包装物破损导致产品漏气、出水等不予退货。4.2.4凡发现产品非常规性造成破袋发霉、鼠咬变质的不予退货。4.2.5凡出现退货申请单与货物不相符合的部分不予退货。4.2.6凡出现产品颜色略微羌异等不予退货。4.2.7凡发现产品的包装袋或

4、标签上随意篡改口期或撕掉标签现象等不予退货。4.2.8凡发现冇将其它竞品厂家的产品退回滥宇充数的或严重违规的不予退货并进行通报处理。4.2.9、在发运或者运输途屮，因时限、司机个人因素以及物流公司白身原因等导致出现产品质量问题的,应山和应得物流公司、司机承担全部损失。二）、责任追究处罚措施：4.3退货责任界定标准：4.3.1凡退货产品中出现有保质期以外的产品由分公司（区域）客户自行承担损失。3.2凡各分公司退回产品中出现有撕掉标签，非常规性（含人为）破损、变质、发霉、漏气等山分公司（区域）经理或经销商自行承担。3.3凡各分公司退货产品屮与退货申请单不相吻合，按照品控

5、部实际接收检核数据出具处理报告，反之若出现多出中请单上数据，则进行没收处理。3.4凡发现无质量问题（没有开过箱）的退货由分公司（区域）经理白行承担。3.5凡发现有将:其它竞品厂家的产品退回滥宇充数的或严重违规的不予退货并进行50〜200元不等通报处理。3.6凡出现上述违规退货或单据传递虚假或以欺骗公司手段为目的视其情况给予分公司（区域）负责人100〜500元经济处罚；另对相应经销商客八给予200〜5000元不等的罚款。3.7凡出现人为破坏违规退货给予100〜500元不等经济处罚，经销商客八除参照上述4.3.6处罚外，另对肓接造成人为破坏批最退货全部白行承担相应损失。

6、三）、退货报告规范流程:4.4.1各分公司（区域）退货必须严格按照退货审批流程执行，并清晰注明：品种、规格、数量、日期、市场退货原因、隶属客户以及退货区域（包括退货纸箱上注明）,否则由此造成无法判定或辨别的，由分公司自行承担。4.4.2各分公司（区域）每批退货必须按照《公司退货流程审批控制程序》单据手续齐全，并在退货申请单上标明所退产品在发货时所享受的优惠政策，以备品控退货时核查，相应的搭赠部分公司收回不予折算金额下账，如品控在清理过程中发现所退产品优惠政策漏标或者错误标注，品控部有权根据相应情况对当区负责人或者相应责任人进行50〜200元不等经济处罚。4.4.3品

7、控部在出具《退货处理报告时，必须对所退货部分的优惠政策进行标注，财务部在下账时扣除相应政策后再予以下账；若工作开展疏忽，造成公司受损则参照上述处理意见进行处罚并勒令及时纠正，重复出现者则根据优惠政策金额进行相应处罚。4.4.4分公司库房（针对成都、重庆分公司）退货均严格按照上述退货流程审批程序执行，并完善相关手续，否则不予处理并进行相应通报处罚。4.4.5批量退货在没有得到领导批准就直接将退货退回公司不予受理，退货金额大于3000元以内必须经分公司负责人审核，品管经理审批后方能退货。4.4.6批量退货（或报损）金额大于3000元以上（含3000元）品管派人现场问