标准体系自评检查表1

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1、中国（丹阳）眼镜市场管理办公室服务业标准化评估计分表（自评）项日分项内容和要求评分标准自评记录自评分—、标准化工作基本要求（10分）1.1机构管理领导机构（2分）a）成立了有主管领导负责的标准化领导机构；b）规定了领导小组的主要任务，工作有效。a）有丹阳市开发区管委会审批成立机构的文件（丹开委发【2010】13号）b）《标准化管理办法》4.2.12工作机构（1分）Q有标准化专/兼职工作机构，规定了标准化工作职责；b）捉供了必要的工作条件。a）有标准化组织机构图，工作职责标《标准化管理办法》4.4b）有必要办公室和办公设备。11.2人员管理专兼职工作人员配备及职责，标准化教育和培训（2分）

2、R任命了专（兼）职标准化人员，并明确其职责；b）有专（兼）职标准化人员接受标准化教育和培训的证明资料，人员能力满足工作需求。Q设立有兼职标准员，明确职责《标准化管理办法》4.2.2-4.2.8b）有专（兼）职标准化人员接受标准化教育和培训的证明资料，人员能力满足工作需求。21.3工作管理制定与本组织相适应的标准化工作制度，并形成规范性文件（1分）R有标准化管理办法（标准）；b）建立了明确的监督检查制度（园区试点、区域试点或行业试点内各相关单位还应签订共同遵守的标准化公约或责任书，建立协调自律机制）°a）见标准化管理手册；b）见《标准化管理办法》第7条，己建立监督检杳制度，建立《自律公约》

3、机制和《经营承诺书》等。1对组织所开展R有工作规划，明确试点工作内容、冃标a）《标准化管理手册》中明确了标准化3项H分项内容和要求评分标准自评记录自评分的标准化活动进行策划、安排以及加强对各环节的管理（3分）和总体要求，试点各部门（或园区、区域、行业内齐单位）有相应的工作计划，任务明确，责任到人；b）有试点实施方案，对总体冃标进行分解，明确阶段冃标、工作步骤和保障措施，方案屮包括了标准实施计划；c）召开动员大会或采用其它形式进行广泛动员，组织有关部门（或单位）有计划、有步骤地开展服务标准化活动。工作规划和实施方案；b）《标准化管理手册》有H标分解表和保障措施、实施计划等；c）已召开过标准

4、化丁作会议，并落实有关部门有计划的实施。1・4信息管理信息收集、整理、更新、分析和综合利用以及记录和保存（1分）a）有信息的收集渠道，建立标准化信息库并及时更新，利用信息化手段开展标准化工作；b）对标准信息进行了综合利用，提出结合组织实际的标准化措施建议。建立并保持了标准体系巫要事项的记录。a）明确了信息收集渠道，见《标准化管理办法》8.2；b）明确了对信息进行管理的要求见《标准化管理办法》8.21二、标准解（40分）2.1基本要求标准体系总体要求（1分）符合国家安全、卫生、环境和保护消费者合法权益等有关法律法规的要求，符合行业特点和试点经营管理实际。标准体系纳入了国家安全、一卫生、环境

5、等相关标准要求，符合本服务行业实际。1体系规范性（2a）标准体系框架、标准体系表、标准明细a）按GB/T2442KGB/T13016、GB/T13017、2项H分项内容和要求评分标准自评记录自评分分）表、标准汇总表和标准文本符合GB/T24421和GB/T13016.GB/T13017.GB/T1.1的规定；b）标准文木结构合理、层次分明、内容具体，文字表达准确、严谨、简明、易懂，术语、符号统…。GB/T1.1建立服务标准体系框架、体系表、明细表和汇总表;b）标准文本符合本机构实际，结构基本合理，层次分明，内容具体，简明易懂。体系完整性（3分）且）标准体系构成合理、结构完整，包括通用基础

6、、服务保障和服务提供子体系；b）结合试点实际覆盖了主要经营活动的各个环节，包括服务质量、安全、环境保护等重要标准以及有关法律法规要求必须具备的标准；c）覆盖了试点服务提供过程的各环节，标准覆盖率要达到80%以上。a）标准体系按GB/T24421.2-2009服务组织的框架建立，包括通用基础、服务保障和服务提供子体系；b）：基本覆盖了本机构主要的经营活动，包括必须具备的标准；c）标准覆盖率H标为100%,到本次自评时，标准覆盖率达到90%以上。3体系协调性（2分）小标准与相关法律法规协调；b）标准体系内各标准之间协调。且）本机构部分标准直接采用相关国家标准，内部标准也全部符合法律法规；b）

7、各标准互相引用和

8、■办调；2体系有效性（3分）Q标准体系体现行业特点，满足试点发展实际；a）标准体系满足本机构所处的服务业特点，符合发展实际；3项H分项内容和要求评分标准自评记录自评分b）标准体系能满足试点口标任务的完成；c）标准体系文件具有可操作性和可检查性，能对服务组织各项活动（保障安全、保护环境、保证服务质量、提高T作效率、降低成本等）起到支撑作用，能保证体系正常运行及持续改进的措施有效。b）标准体系基本满足了试点任务日标的完