ISO9001&ISO14001内审检查表（惠州市XX电子有限公司)

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1、受审核部门管理层编制人/日期批准人/日期受审核部门负责人审核日期审核员涉及过程条款Q/E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.1/6.2/6.3/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3IS09001/14001条款检查内容检查方法判定0K/NG检查结果记录文件查阅现场检查4.1理解组织及环境是否确定了外部和内部因素？是否对这些因素进行了监视和评审？V4.2理解相关的需求和期望查相关方名录，确认以下事项：1）是否确定了相关方？2）是否确定了相关方的要求？3）是否对这些要求进行了监

2、视和评审？《相关方需求与期望对应表》4.3确定质量管理体系范围1）是否确定了质显、环境管理体系的范围并批准发布？2）确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、木公司的产品和服务？3）是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？4）是否有不适用的标准条款删减？是否说明了删减的理由？4.4质量管理体系及过程1）组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量、环境管理体系2）质量、环境管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3）本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？5.1领导作用和承诺D最高

3、管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的巫要性，并捉供证据？2）组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价英行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？3）最高管理者是否组织制定质量方针和H标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进质量、坏境管理体系的宗旨？5.2质显方针/环境方针1）是否由最高管理者制定了质量、环境方针并发布？2）质显、环境方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？受审核部门管理层编制人/

4、日期批准人/日期受审核部门负责人审核FI期审核员涉及过程条款Q/E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.1/6.2/6.3/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3IS09001/14001条款检查内容检查方法判定OK/NG检查结果记录文件查阅现场检查5.3组织内的角色、职责和权限1）是否由故高管理者制定了质量、坏境方针并发布？2）质量、环境方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以捉供给相关方？6.1应对风险和机遇的措施1）是否制定了组织结构图？2）各岗位

5、是否规定了职责权限？3）职责权限以何种方式传达给所有相关部门？6.1.1风险和机遇的策划1）是否确定了本公司的风险和机遇？2）是否确定了应对风险和机遇的措施？3）是否将这些措施整合到质量、环境管理体系文件中？4）是否评价了这此措施的有效性6.2质量/环境日标和实现计划1）是否建立了公司的质量、环境目标？是否将目标分解到相关职能、层次上？2）是否在各部门和管理各层次制定了质量、环境冃标？质量、环境目标是否：与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？是否包括了产品的口标及顾客满童的口标？3）是否定期检査日标完成情况？

6、是否将完成情况互相沟通？4）是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？5）是否确定了实现质显、环境目标要采取的措施？需要的资源？由哪个部门负责？何时完成？如何评价结果？《目标管理控制程序》《目标及管理方案》6.3变更的策划是否确定了木年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？《变更控制程序》7.1.5监视和测量资源对质量和环境哪些方面的进行监视和测量？《监视与测量资源控制程序》9.1.1监视、测屋、分析和评价对质量和环境哪些方面的进行监视和测显？是否确保有效的监视、测量、分析和评价方法？是否有文件化信息证明？《

7、监视与测量资源控制程序》受审核部门管理层编制人/日期批准人/日期受审核部门负责人审核FI期审核员涉及过程条款Q/E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.1/6.2/6.3/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3IS09001/14001条款检查内容检查方法判定OK/NG检查结果记录文件查阅现场检查9.2内部审核1）内审是否按照策划的时间间隔进行？2）查审核方案，一个内审年度内是否涵盖了标准的所有要求？3）查内审计划，是否覆盖了质量、环境管理体系范围及相关部门，审核准则是否有遗漏

8、？4）查审核员的资质及独立性是否符合要求？5）查审核记录（内审检查表），是否按计划实施了内审？6）相关部门是否获得了审核结果报告？7）内审不符合项是否进行了跟进，是否采取了纠正措施，是否有效关闭？以上内容是否全部保留了证据或记录？9.