HSE管理体系监督检查管理程序(完整表格)

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1、HSE管理体系监督检查管理程序1目的为了规范采油厂HSE管理体系的监督检查管理，及时发现和解决生产、施工管理中存在的问题和隐患，确保体系有效运行，特制定本程序。2适用范围本程序适用于采油厂所有部门和单位HSE检查、监督管理。3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2HSE管理者代表负责部署、协调、组织厂级HSE检查和监督工作。4.3安全环保技术科负责外部检查、监督的迎检准备工作和问题整改结果的跟踪验证，并负责组织采油厂的HSE检查、监督；协助HSE管理者代表组建检查组，编制检查计划，对各单位HSE管理情况进行检查。4.4各职能部

2、门根据业务管理需要，负责编制本系统的检查计划，组织定期或不定期的检查、监督。4.5三级单位HSE管理小组负责本单位的HSE检查、监督管理。4・6基层单位HSE监督员负责日常生产、施工过程中的HSE检查、监督。5工作程序5.1检查、监督的依据1)国家、地方政府的HSE法律、法规要求；2)DXC/HSE—C—077《安全检查规定》、DXC/HSE—C—054《职业性健康检查管理规定》、DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》及其它有关规定;3）上级部门的检查和监督指令；4）采油厂HSE管理规范、标准、规定、制度及文件等。5.2检查、监督的范围1）生产、施工现场HSE管

3、理情况；2）HSE管理制度和规定的有效执行情况；3）目标、指标的完成情况；4）法律法规的遵循程度；5）关键装置耍害（重点）部位的安全运行情况；6）HSE设施的完整性与有效运行情况；7）员工的HSE培训、意识和能力；8）内部信息交流机制的运行情况；9）HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；10）隐患治理项目的整改治理情况；11）HSE管理体系运行情况；12）有毒有害作业场所的USE监控和检测情况；13）外排污染物的控制管理情况和实测情况；14）工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；15）监测和测量仪器的校准情况；16）承包商和供应商的HSE表现情况。5.3

4、检查、监督的内容4.3.1HSE管理1）HSE责任制的落实情况%1对HSE“一岗一责制”建立了考核制度，定期考核；%1IISE责任目标明确，责任到人；%1全员实行HSE承诺制度，签订了承诺书。2）HSE管理体系的运行情况HSE管理体系文件健全，并严格执行。3）HSE基础工作落实情况%1领导承包要害部位及到位情况；%1HSE组织机构健全，要害部位有安全工程师；%1HSE基础资料齐全，台帐清楚；%1HSE会议、HSE教育、HSE检查、事故管理制度的执行情况。5.3.2现场HSE管理:包括工艺、设备、管道、仪表、电气、消防、环保、检维修和工业卫生等。1）生产、施工及辅助单位安

5、全检查执行采油厂DXC/HSE—C—077《安全检查规定》和DXC/HSE—C—076《安全、环保监督检查工作规定》；2）环境保护检查执行采油厂DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》；3）健康检查要求按DXC/HSE—C—054《职业性健康检查管理规定》执行；4）新建、改建、扩建项目的安全消防、环境保护、工业卫生“三同时”按DXC/HSE—B—10《装置（设施）设计与建设管理程序》执行。5.4检查、监督的分类和频次5.4.1外部对采油厂的检查、监督1）上级有关部门开展的检查；2）各种外部专业性检查。5.4.2采油厂内部进行的检查、监督的种类1）按上级部门指令组织

6、的检查和监督，并按要求立即进行；2）采油厂季度抽查，年度、节假口定期组织的检查和监督；3）采油厂各职能部门组织的专业检查和监督；4）常规检查，采油厂对三级单位每季度组织一次检查，基层单位每月组织一次检查，班组每周检查一次，岗位FI检；5）根据施工的不同阶段或HSE管理需要，由各三级单位不定期组织的检查和监督；日常生产施工过程中，各单位HSE监督员负责实施的日常检查和监督;6）新建、改建、扩建项目的安全消防、环境保护、工业卫生“三同时”检查，根据采油厂的实际需要进行。5.4.3检查的频次1）国家、集团公司及上级有关部门要求进行的指令性检查，按照要求立即进行；2）对部门和单

7、位的检查次数按《安全检查规定》执行。5.5检查、监督的组织与管理5.5.1外部检查、监督时，由采油厂或三级单位按以下分工组织迎检准备和配合工作1）由厂安全环保技术科协助HSE管理者代表组织外部检查、监督的迎检准备、配合和问题整改结果的复查;2）针对工程项冃或三级单位进行的检查、监督，由受检单位HSE管理小组协助本单位第一责任人，组织外部检查、监督的迎检准备、配合和整改结果的复查。5.5.2采油厂进行的检查、监督组织管理1）上级要求的检查和监督，由安全环保技术科按检查和监督要求进行，并对检查情况在规定时间内以书面形式由安全环保技术科向上级汇