18年上半年建设工程综合执法检查用表

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1、南京市建筑市场综合执法检查表（一、建设单位市场行为）工程名称建设单位工程规模（造价）检查口期检查内容和检查情况序号主要违法违规行为检查要求检查情况存在问题1未取得规划许可检查规划许可证□不符合□符合2规避招标或设置不合理的招标条件检查招投标文件□不符合□符合3施工图设计文件未经审查或者审查不合格检查施工图审查合格证□不符合□符合4未取得施工许可证检查施工许可证□不符合□符合5未办理质量监督、安全监督备案手续检查质量、安全监督备案手续□不符合□符合6未按合同约定支付工程款检查施工合同和工程款支付凭证□不符合□符合7

2、其他违法违规行为检查意见汇总检查组人员：建设单位项FI负责人：南京市建筑市场综合执法检查表（二、监理单位市场行为）工程名称监理单位检查日期检查内容和检查情况序号主要违法违规行为检查要求检查情况存在问题1超越资质等级实施监理检查监理单位资质书□不符合：□符合2未办理监理信用手册信用手册□不符合：□符合3未签订监理合同监理合同□不符合：□符合4现场监理机构配备不符合要求检查相关监理人员资格证书□不符合：□符合5总监不到岗履职检查监理资料、会议记录□不符合：□符合6监理人员存在挂靠情况检查总监及监理工程师合同、社保缴纳

3、、工资支付记录□不符合：□符合7未对分包单位资格审查检查分包单位资格审查记录□不符合：□符合8其他违法违规行为查见总检意汇项目总监:检查组人员:南京市建筑市场综合执法检查表（三、施工单位市场行为）工程名称施工单位检查日期检查内容和检查情况序号主要违法违规行为检查要求检查情况存在问题1无资质或超越资质承接工程检查施工企业资质证书、中标通知书、施工合同□不符合□符合2未办理信用管理手册检查施工企业信用管理手册□不符合□符合3未按要求进行合同备案检查施工合同备案手续□不符合□符合4现场主要管理人员配备不符合要求检查项目

4、经理、技术负责人、安全员、质检员、劳务员等管理人员持证及到岗情况□不符合□符合5存在转包行为检查主要管理人员到岗情况、合同、社保缴纳和工资发放记录，材料合同和材料款支付凭证，机械设备租赁合同和支付凭证□不符合□符合6存在违法分包行为□不符合□符合7存在挂靠行为□不符合□符合8未与劳务分包单位签订劳务合同或签订的劳务合同不规范检查劳务分包合同□不符合□符合9拖欠或克扣民工工资检查民工工资支付记录□不符合□符合10未实行实名制管理检查农民工领取市民卡记录、领取工资记录、体检记录、考勤记录、检查项目实名制管理制度及实名

5、制管理员工作职责等□不符合Z1符合11其他违法行为D不符合□符合检查意见汇总检查组人员：项目经理：南京市建筑市场综合执法检查表（四、工程质量管理）工程名称施工单位检查日期检查内容和检查情况序号检查要求检查情况存在问题1项目负责人签署法人授权书和质量终身责任承诺书□不符合□符合2项目执行工程主体结构安全和主要使用功能相关强制性标准执行情况□不符合□符合3施工组织设计及专项方案审批手续，工序检验和隐蔽验收手续，质量控制资料□不符合□符合4对建筑材料、建筑购配件、设备等现场见证取样检测，材料□不符合□符合5按图施工情况

6、□不符合□符合6质量隐患排查和整改情况□不符合□符合7项目经理参加分部、单位工程验收情况□不符合□符合8项目（内、外墙）使用水性涂料情况（2017年起政府投资项n全部使用）□不符合□符合9其他违法违规行为检查组人员：项目经理：南京市建筑市场综合执法检查表（五、工程安全文明施工管理）工程名称施工单位检查时间检查内容和检查情况m"检查内容检查情况存在问题1安全生产制度落实际、安全生产责任书签订、安全生产目标考核情况□不符合□符合2安全生产教育培训活动、应急救援预案制定及演练□不符合□符合3安全生产检查、安全资料收集整

7、理□不符合□符合4危险性较大的分部分项工程专项方案编制和审批□不符合□符合5对监理和安全监督机构整改意见落实□不符合□符合6项目起重机械设备安装拆卸告知、使用登顶升附着等验收管理情况□不符合□符合7临时用电使用情况□不符合□符合8项目文明施工“五达标”（场界围扌当、车行道路硬化、场内未施工区域裸露地面及易扬尘物料覆盖、出入口设置车辆冲洗情况、场内专人清扫保洁是否标）□不符合□符合9“一公示”（扬尘污染控制公示牌及其他应当设置的施工标牌是否规范）情况□不符合□符合10其他违法违规行为□不符合□符合检查意见汇总检查人

8、员：项目经理：附表3.1南京市工程建设领域整治专项检查表（招标办）（-招投标工作）工程名称项目编号立项单位及文号建设单位资金性质工程规模检查日期项目招标（发包）情况（包括招标类型、招标方式、中标人信息等）是否存在投诉及处理情况项目建设单位是否存在应招标工程不招标或化整为零以及采取其他方式规避招标，不合法、不规范的议标、比选、竞争性谈判等发包行为，设置不合理条件限制潜在投标