2．企业自查及监督检查参照内容

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1、附件2：企业自查及监督检查参照内容序号检查内容相关要求1*企业遵守国家法律、法规、产业政策及相关管理规定、强制性标准、生产一致性管理要求等的承诺及实际状况。查阅相关的证据，如主管部门的批复文件、经过批准的项忖规划方案、营业执照、土地使用证、环评报告等。现场审查时不存在产品觅大质量问题和顾客严重投诉，无相关的知识产权纠纷，以往的类似问题均已得到解决。2*企业名称、法人代表、注册地址、生产地址、商标、产品类别等应与公告一致。企业有重组、更名、变更股权或股东、变更法人、迁址、增加产品类别、品种或生产地变更等行为，应及时向工业和信息化主

2、管部门申请。3*企业应建立使产品持续满足要求的质量管理体系，体系应覆盖所有生产一致性保证能力审查所中请的产品。企业应当按IS09001或等效标准的要求建立持续满足要求的质量管理体系，并通过第三方认证。认证证书应在有效期内，该体系应当覆盖所有申报的公告产品和生产相关过程，要确保对外包过程进行控制；质量管理体系应当过程清晰、结构合理、职责明确、沟通及时、文件充分适宜、运行有效且高效；当对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应当能保证其持续的完整性和产品的符合性。4企业的技术文件至少应包括下列内容，且有效、受控：（1）产品企业标准（技

3、术指标应不低于相关国家标准，并按照相关规定备案）；（2）产品图样；（3）零部件汇总表；（4）自制件、外购件清单;（5）关键件、重要性能件的特性表（或类似文件）；文件控制和记录控制应当有相应的程序文件并得到规范执行，技术文件至少应包括左边内容，且有效、受控：产品企业标准技术指标不低于国家相关标准；产品图样；零部件汇总表；自制件、外购件清单；关键件、重要性能件的特性表（或类似文件）；工序明细及工序作业指导书（或类似文件）；检验作业指导书；产品出厂检杳规范，能指导生产。序号检查内容相关要求（6）工序明细及T序作业指导书（或类似文件）:

4、（7）检验作业指导书；（8）产品出厂检查规范；（9）使用说明书及维修手册。5产品图样及相关技术文件应完整，并可以指导生产。企业标准、产品图样、技术规范、采购要求、用户使用说明书等产品文件应当充分适宜，可操作性强。6企业应有可靠的渠道及时获得与产品有关的国家和行业标准。金业应有可靠的渠道及时获得与产品有关的国家和行业标准，对适用的标准、法规以及相关耍求进行充分的识别，并在设计、采购、制造、检验、售后服务和产品召回等过程中得到体现；当有关要求更改时，应当及时进行评审并采取措施，确保产品全过程持续满足要求。7企业应评审最新颁布的强制性

5、标准（或技术法规）对现有产品的影响，采取相应的措施，并保存记录。应评审最新颁布的强制性标准和技术法规对现有产品的影响，采取相应的措施，并保存记录；8企业应将与产品有关的强制性标准（或技术法规）要求转化为可操作的信息，并在产品文件（企业标准及产品图样等）、过程操作文件（工艺文件及作业指导书等）屮体现。金业应将与产品有关的强制性标准和技术法规转化为可操作的信息，并在企业标准及产品图样、工艺文件及作业指导书等中体现。作业指导书、检验规范、反映计划等应当充分适宜，可操作性强。9企业应在管理层指定生产一致性负责人，明确其职责和权限。建立和

6、落实与产品质量有关的人员能力评价和考核制度，并应保持适当的记录。与产品质量有关的人员均应具备相应的资格、专业技能及知识。企业已确定生产一致性负责人，明确职责和权限；与产品质量有关的人员应当具备相应的能力，尤其是管理人员、产品设计人员、过程设计人员、内审员、关键工序操作人员、检验和试验人员、计量人员、新上岗人员、新调整工作人员，包括合同工和代理工作人员等，均应当具备相应的专业技能及知识，或经过培训和考核合格后上岗，并应当保持适当的记录。序号检查内容相关要求10*企业应具备保证产品生产一致性所必需的生产设备、工装和模具，配备操作规程

7、，并进行预防性、预见性的维护和保养，且能提供相应的运行和维护保养记录。关键设备提供必要的备件储备，确保其正常运行。企业应当具备保证生产一致性所必需的能力包括生产工艺过程、主要生产设备、模具、检验设备和检具等，主要生产设备和检验设备应当为企业自有；基础设施和工作环境应当能满足产品符合性的需要。若车架总成和发动机由外协制造厂生产的，其生产设备及产品一致性要求应延伸到外协厂。查看生产设备、工装和模具台账，查看重点生产设备、工装和模具操作规程，以及设备维护和保养规程、对设备预防性实施保养记录等。11*企业应配备为保证产品生产一致性所必需

8、的进货检验、过程检验、出厂检验等设备和辅助检具，检验项目覆盖整车主要技术特性参数、功能和性能方面的检验内容，检测设备性能指标应满足相关技术标准的要求，且与所要求的测量能力一致。针对进货检验、过程检验、最终检验，企业应当制订相应的检验规程，并按规定的项目、方法和频