(新)职业卫生安全质量标准化检查表

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1、表9一1煤矿职业卫生安全质量标准化评分表单位:不连沟煤矿2013年10月曰项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分前期管理（15分）机构设置设置由法定代表人（主耍负责人）、管理者•代表、相关职能部门以及工会代表组成的职业病防治领导机构和职业卫生管理机构2查文件。未设置职业病防治领导、职业卫生管理机构的，不得分；不符合要求的，扣1分13制度完善根据职业病防治法律法规、规章的要求，制定相应的职业卫生规章制度2査文件、资料。未建立相应职业卫生规章制度的，不得分；缺1项制度扣1分人员配备配备职业卫生管理人员负责木单位职业卫生管理工作1査文件。未配备职业卫生管理人员的，不得分经费

2、保证按照规定捉取足额的职业病防治经费，做到专款专用2查账日。耒按照规定提取足额的职业病防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣1分；提収经费不能满足职业病防治工作需要的，III1分耒按照规定提収足额的职业病防治经费。（-2）工作规划、计划制定职业病防治规划、年度计划和实施方案1查文件、资料。不符合要求不得分档案建立建立健全职业卫生档案1查资料。不符合要求不得分职业病危害申报依法进行职业病危害项H屮报2查巾报档案资料。未巾报或者未如实巾报的，不得分:申报不及时的,扣］分职业卫生培训按照规定对煤矿法定代表人（主耍负责人）、管理者代表、管理人员及上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培

3、训2查培训证明文件、培训教材、考试试卷等。各类管理人员未接受职业卫生培训的，不得分；未对劳动者进行上岗前、在岗期间职业T生培训的，不得分；培训内容没有针对性的，扣1分；培训没有相关记录或证明材料的,扣］分劳动合同管理与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护描施等，不应隐瞒或者欺骗1抽查10份劳动合同。发现1人未签订劳动合同或介同屮未载明职业病防护相关条款的，不得分工伤保险缴纳为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险1查工伤保险缴费证明资料。未全部参加工伤保险的，不得分二、现场管理（38分）建设项目职业卫生“三同时”符合职业卫生“

4、三同时”各项规定，职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用4查职业卫生“三同时”文件、资料、被委托机构资质和现场。建设项目职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施T、同时投入生产和使用的，不得分职业病危害因索浓度（强度）达标煤矿作业场所职业病危害因索浓度（强度）符合GBZ2.1—2007.GBZ2,2—2007.AQ4202—2008、AQ4203—2008等职业卫生标准要求8查日帘监测记录和检测评价报告。作业场所1个作业点中有1种因素不达标，无整改措施或整改后仍不达标的，扣1分，扣完为止日常监测配置足够的监测仪器设备，设立专兼职人员负责职业病危害因索日

5、常监测工作6查文件和现场。未设立专兼职人员的，不得分；未按照要求配置设备的，不得分；未开展口常监测的，不得分；监测项H不符合规定要求的，缺1项扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分定期检测评价按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所进行职业病危害因索检测评价，并落实整改措施。检测评价结果存入职业卫71-.档案并向监管监察部门报告6查文件、报告。来委托检测的，不得分；委托无资质检测机构的，不得分；未落实整改措施的，扣3分：未将检测结果存入职业卫工档案的，扣3分；存档资料不全的，缺1项扣1分；未向监管监察部门报告的,不得分;报告不真实或不及时的，扣3分职业

6、病防护设施、设备管理配备完善的职业病防护设施，建立职业病防护设施台账，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，使其处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用。维护、检修和定期检测应做好记录6査现场和记录。損自拆除或者停止使用的，不得分；1个岗位未配备或配备不正确的，扌II1分；未建立台账的，扣1分；未进行维护、检修以及定期检测其性能和效果的，扣2分；维护、检修和定期检测没有记录的，缺1次扣1分个体防护按照AQ1051—2008为劳动者配备和发放符合婆求的个体防护用品，做好登记记录，并指导和督促劳动者正确使用4查文件和现场。未执行AQ1051的，不得分；执行AQ1051不全面

7、的,每缺一项扣1分;个体防护用品未按标准配备扣1分；未使川个体防护用品，发现一人扣1分；无个体防护用品发放登记记录,扣］分公告栏、警示标识在醒H位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害申故应急救援措施和工作场所职业病危害因索检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置按照GBZ158-2003的要求设置警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容2查现场。未在醒目位置设置公告栏公布前述内容的，不得分；公布不