(三)安全检查与隐患排查治理制度

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1、安全检查和隐患排查治理制度（受控文件）修订记录版本修改页次修改内容修订人执行日期A0/首次发行/3/29编制：批准：安全检杳和隐患治理制度1、目的：为了能及吋发现与消除生产过程中的安全隐患与危险因素，通过安全检查和隐患整改，及时消除生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，保障员工在生产过程中的安全与健康，确保公司财产不受损失，制定本制度。2、范围本制度适用于公司的安全检查与隐患治理工作。3编写依据3.1《屮华人民共和国安全生产法》3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》4、职责4.1安全主任负责全公司的安全检查与隐

2、患治理工作，组织和实施各项安全检查，查明危险和隐患，纠正违章指挥，违章作业行为，落实各项安全防范措施，消除事故隐患；以及统计分析本公司的安全检查与隐患治理情况。4.2部门的安全生产责任人负责对本部门的日常安全进行监督、落实隐患治理工作。4.3组长负责对本班组安全隐患自查自改，参与管辖区内的隐患整改工作。4.4员工冇责任对自已的工作岗位进行口常安全自查，发现安全隐患及时报告。5、检查内容5.1安全检查分类安全检查分为外单位的安全检查、综合安全检查、月安全检查与车间或班组自查（设备口常点检）。5.2安全检查的策划安全主任负责对安全检查进行策划，明确安全检查目的、

3、安全检查计划和表格，实施时间、实施方式、检查人员，检查内容、并明确检查人员的职责。5.3安全检查表的制订安全检查表由安全主任负责制订，表格要求规范性强，具针对性、防止项冃遗漏或走过场，各检查项口要求完整、清晰、记录简单、责任到位的原则。5.4安全检查的实施5.4.1外单位的安全检查5.4.1.1外单位指安监、公安消防、劳动、质监等单位对我司的各类安全检查。5.4.1.2由于外单位来我司进行安全检查经常是随机性的，届时公司相关负责人或安全主任要全程陪同，并记录好检查过程小发现和提出的问题。5.4.1.3外单位在安全检查吋提出的所有问题和不符合项，安全主任要制定

4、整改方案，并根拯方案完成全部整改工作，并及时将改善结果反馈给检查单位。5.4.2综合安全检查5.4.2.1实施时间：综合性安全检查每季度最少进行一次，并要有《综合安全检查表》,曲公司安全检查组成员组织实施。5.4.2.2检查组的组成：检查人员不局限，可由各部门主管、安全主任等安全生产管理领导小组成员组成。5.4.2.3检查实施：安全主任负责季度安全检查的策划与安排，被检查车间负责人届时到场介绍情况，要记录检查屮发现的问题。5.4.2.4检查结束后，安全主任负责将检查中发现的不符合项进行汇总，汇总结果填入《安全隐患统计分析表》并发出《安全隐患整改通知书》。5.

5、4.3月安全检查5.4.3.1月安全检查是各部门包括车间和仓库在内的每月必须进行的安全检查活动，由安全主任主持检查。5.4.3.2刀安全检查时发现的问题，先由车间负责人寻求解决，必要时可向公司内相关部门提出协助要求，对在检查屮发生的问题要及时向工厂总监报告，安全主任要将发现的安全隐患填写入《安全隐患整改通知书》内，并监督实施整改。5.4.4车间或班组自查5.4.4.1车间或班组自查指车间或班组的安全自查自改，检查的项口主要包括机械设备的H常运行与保养、下班前检查等。检查时发现问题后要及时进行处理，不能及时处理的要汇报给安全主任，同时采取必要控制措施，防止安全

6、隐患继续扩大。5.4.4.2安全隐患的处理由所在部门或车间负责人解决，当安全隐患短期内无法得到解决或安全隐患较大时（如涉及的人身与财产安全等），要通知安全主任协同解决。5.5安全检查的主要内容，但不局限于下列儿项。5.5.1查现场:针对现场环境，包括消防安全设施、安全通道与出口、物料摆放、标识等。5.5.2查管理：安全管理制度的执行、操作规程的遵守情况、员工培训上岗情况。5.5.3查重点：着重于消防安全重点现场、生产重点岗位、危险设备设施、机械安全防范设施、危险物品的使用与储存等。5.5.4查隐患：查工作现场中物和设施的不安全状态，人的不安全行为。5.5.5

7、查改善：查曾经发生的安全事故所采取的防范措施、改善结果，防范效果。5.6隐患治理5.6.1隐患治理信息的告知与处理5.6.1.1根据5.4项中对被检查到的安全隐患，安全主任要进行分析和制定整改措施，划分清楚责任部门，提出整改完成日期，并发出《安全隐患整改通知书》，并对整改过程进行监控，以尽快获得整改结果，最终消除安全隐患。5.6.2隐患治理与验收5.6.2.1安全主任发出《安全隐患整改通知书》后，责任人要立即采取行动，务必在规定的期限内完成整改并及时通知安全主任对整改结果进行验收。5.6.2.2当整改责任部门因其它原因不能在整改期限内完成整改的，要通知安全主

8、任，申请整改延期，安全主任在进行可行性评佔后再决定适