稽核审计个人工作总结与稽核年终工作总结汇编

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1、稽核审计个人工作总结与稽核年终工作总结汇编稽核审计个人工作总结稽核审计部20**年上半年工作总结和20**年下半年工作打算在公司领导对内部审计工作给予高度重视和支持之下，稽核审计部根据公司经营管理情况制订了部门工作职责和审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。下面总结汇报一下稽核审计部20**年上半年的工作成果、存在的困难和20**年下半年的工作目标及打算。一、20**年上半年工作成果1.完成吉安南大道改造提升景观二级养护

2、工程审核，送审金额347888.30元，审减率：0.00%。2•完成吉安市吉安南大道绿化带移栽补苗工程审核，送审金额295854.87元，审定金额288494.11元，审减金额7360.76元，审减率2.5%。3.完成吉安市科技馆及青少年活动中心幕墙工程审核，送审金额78840806.54元，审定金额66419670.07元，审减金额12421136.47元，审减率15.74%。4•完成河东滨江排涝泵站挡土墙工程审核资料，送审金额150867.36元，审定金额131143.9元，审减金额19723.46元，审减率13.1%。5•完成

3、体育路与体育北路交叉口维修工程工程审核，送审金额148592.05元，审定金额134575.46元，审减金额14016.59元，审减率9.4%。6•完成吉安市城南新区路网三期（厦荷路、秋桂路及商业街）工程审核，送审金额17170968.74元，审定金额14932413.82元，审减金额2238554.92元，审减率13.04%o7•完成吉安市井冈山大道二期(吉州区段)绿化给水管道工程审核资料，送审金额5924400元，审定金额4170107.97元，审减金额1754292.03元，审减率29.61%。8•完成河东滨江排涝泵站亮化工程

4、审核资料，送审金额147250.92元，审定金额为142512.54元，审减金额为473&38元，审减率为3.2%。以上为我部上半年工作成果，为公司节约资金壹仟陆佰肆伍万玖仟捌佰贰拾贰拾元整(16459822.61元)。二、存在的问题和困难从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：1.工程管理制度不太健全，子公司及各项目部上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；2.大部分申报项目难于进行现场审计，现场管控全靠现场各级人员自律进行；3•加之目前子公司及各项目部、稽核审计部工程造价专业人员不足，给审计

5、工作带来了一定的难度。4•项目部和施工单位提供资料不齐全，补充资料缓慢，严重导致我部审核的质量和进度。5•材料询价难度大，给审计工作和质量带来一定的难度。三、20**年下半年工作目标及打算下一步工作目标：1.完成市民广场20**年春节景点布置工程审核。2.完成吉安南大道维修改造工程审核。3•完成吉安市阳明西路、正丙角等道路工程审核。下一步部工作打算：1•继续完善内部审计工作流程和制度，提高审计工作质量；2•高度负责、审时度势、转换思路，不断改进工作方法。3•不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取

6、更好成绩。稽核审计部20**年7月14日篇二：稽核部个人述职报告。20**年个人述职报告20**年，本人在###的领导下，从6月份在###稽核部任副经理从事稽核工作以来，在稽核部门全体同事的帮助下，积极主动履行岗位职责，按时完成###稽核部分配的各项稽核任务。通过自己和同事们的相互配合，按时完成了各项工作任务，有效地防范了案件的发生。我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提髙。现将20**年度工作情况作如下述职。一、基本工作情况：1、参加了全县信用社信贷大检查工作，按照###安排，为贯彻贷款新规，落实省联社开展“质量年

7、”活动，提升贷款全流程、精细化管理水平。我带领的排查小组对#######等4家信用社截至20**年12月31日末所有存量贷款进行了贷款核对排查工作进行了排查，共检查核对贷款##笔、金额###万元，查处包括借款合同填写不规范，合同遗失、合同无效、发放违规贷款713笔、金额##万元。在向###汇报后分别对各信用社进行了反馈，要求各社针对存在的问题，逐笔落实整改并清收违规贷款。2、按照《###农村信用社重要空白凭证管理专项审计指导方案》的要求，对全县##家营业网点自20**年####日所有重要空白凭证的核算、使用、管理情况进行专项稽核，查

8、处作废凭证4337张账实不符后及时上报联社做了账务处理。还对各信用社存放的已停止使用的各类凭证登记后限期上缴联社处理。从而加强了各社对重要空白凭证的管理，防止了案件发生，保障了资金安全，夯实了重要空白凭证制度管理建设。3、实施了辖内#