分级审核管理标准

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1、分级审核管理标准山东蓬翔汽车有限公司管理文件批准：邹卓现场质量审核分级管理标准（试行）2015年X月X日发布山东蓬翔汽车有限公司发布现场质量审核分级管理标准编号:PXQC/ZL-GL-XX-20152015年X月X日实施版本/修改状态：1/0冃

2、JB为保证质量管理体系的有效运行，推动精益管理体系现场质量管理模块运行，提高分厂质量管理参与度，促进产品制造质量的提高，特制订木管理制度。本标准是山东蓬翔汽车有限公司质量管理部管理文件之一。本标准由质量管理部提出。本标准由质量管理部负责起草。本标准主要起草人：蔡忠钦崔岩岩现场质量审核分级管理标准1目的版本/修改状态：1/0为保证质量管理体系的有效运

3、行，推动精益管理体系现场质量管理模块运行，提高分厂质量管理参与度，促进产品制造质量的提高，特制订本管理制度。2范围各分厂生产过程。3职责3.1质量管理部是现场质量审核分级管理的主管部门，负责制定相关管理规定并监督实施，负责根据体系标准对生产过程进行过程审核、根据产品评审标准对产品进行评审。3.2各分厂厂长及厂长助理负责审核班长的审核记录并定期审核班组的质量管理情况。3.3班长负责审核班组质量管理情况。4审核要求4.1审核人员需具备诚信、正直、保密和谨慎的基本职业道德4.2审核人员应在审核发现、审核结论和审核报告中真实和准确的反应审核活动，并真实、准确的报告在审核过程中遇到的重大障碍以及在审

4、核人员和受审方之I'可没有解决的分歧意见。4.3质量体系过程审核按照质量体系程序文件《内部审核控制程序》和《过程审核控制程序》实施。4.4产品评审按照质量体系程序文件《产品审核控制程序》和质量管理部考核准则实施。4.5各分厂根据各自的生产情况编制相应的审核计划，厂长及厂长助理现场质量审核分级管理标准版本/修改状态：1/0对审核内容及班长的审核记录进行审核，每月提交一次审核表。4.6班长按照审核计划对照现场质量审核表对班组进行审核，每周提交一次。5审核内容5.1人员及素质5.1.1人员配置耍求：各分厂应合理配置人员，当某些岗位出现短暂的人力空缺时,应有措施来保证牛产的正常进行。审核要点：a）

5、生产计划；b）考勤；c）工作时间考虑了人体的承受能力及同期不合格的发生；d）适宜的顶岗计划；5.1.2员工素质及培训要求：根据员工素质满足过程质量要求的程度实施培训。审核要点：a）员工素质调查情况；b）根据员工素质调查结果制定培训需求并传递到综合管理部作为培训的依据；5.1.3员工素质满足岗位要求要求：应能提供证据表明人员适合从事岗位的工作。审核耍点：a）提供上岗资质证明；现场质量审核分级管理标准版本/修改状态：1/0b）人员掌握本岗位的作业内容；c）对本岗位常发缺陷的认知；5.1.4现场操作人员质量职责和权限要求：规定现场操作人员的质量职责和权限，使他们认识到自己所承担任务的质量责任。审

6、核要点：a）质量职责和权限；b）自检；c）五不流（不合格原材料和外购件不投产、不合格毛坯不加工、不合格零件不转序、不合格总成不装配、不合格产品不出厂）的执行；d）明确启动、停止生产的职责及处理；e）人员设备操作的权限。5.2工艺文件5.2.1现场工艺、标准作业指导书和检验指导书齐全准确要求：应形成齐全、准确的生产和检验等文件，并受控。审核要点；a）文件一致性；b）建立对QC工程点的特殊控制；c）作业文件易于得到；d）对需耍强制控制过程的明确的规定；e）适用时采用统计技术。5.2.2作业活动符合文件的要求要求：应能提供证据表明文件中的规定已得到实施。偏差与采取的措施应得现场质量审核分级管理标

7、准版本/修改状态：1/0到认可。审核耍点：a）作业人员掌握本岗位的作业内容并遵照执行；b）需要过程控制用控制图的维护应由作业人员完成；c）规定的记录易于查找；d）QC工程点执行情况。5.2.4生产起始得到认可要求：在更换班次、产品、材料及过程中断时，应进行相应层次的牛产起始认可。审核要点：a）认可内容包括首件检验、设备点检、确认等；b）首件检测宜取计量型数据；c）可行时保留首件；d）起始认可应是可追溯的。5.3生产设备及工装5.3.1生产设备、工装满足质量要求耍求：生产设备、工装应满足产品特性、过程特性、安全特性的耍求。审核要点a）生产设备、工装应齐全适宜;b）关键设备应定期进行设备能力分

8、析（Cmp/邙k）；c）瓶颈设备、工装应制定应急计划；d）适当时，对偏离设定值或可能产生安全隐患的设备、工装应采取自动报警；e）适当时，对重要参数做到强制控制。现场质量审核分级管理标准版本/修改状态：1/05.3.2生产设备、工装应进行有效管理要求：应按流程对生产设备、工装进行管理，并开展预见性维护。审核要点：a）有文件化的管理规定；b）制定维护、维修计划并实施；c）开展预见性维护；d）报停记录、维修记录齐全准确；e）停