表3施工单位监督检查记录表(第二修订)

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1、深圳市水务工程质量安全监督检查记录表施工单位监督检查记录表项目名称：监督登记编号：施工单位：检查时间：检査项目检査结果处理意见检查人3.1资质管理3.1.1营业执照的经营范围是否符合要求。3.1.2施工资质等级、承包范围是否符合要求，是否在有效期内。3.1.3安全生产许可证的许可范围是否符合要求，是否在有效期内。3.2机构与人员3.2.1有无设立施工现场的质量、安全管理机构。3.2.2配备的施工管理人员是否满足合同约定、投标承诺和工程建设需求。3.2.3项目经理、技术负责人、安全主任/专职安全员等主要施工管理人员资质是否符合要求。3.2.4当

2、项H施工组织机构发生变化时，是否按照要求进行了相关人员的调整审批手续。3.2.5施工企业主要负责人、项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核证是否符合要求，并是否在有效期内。3.3质量与安全生产管理制度3.3.1有无按照要求制订工程质量责任制、施工“三检制”、施工质量验收制、材料取样送检制、工地例会制等质量管理制度。检查项目检查结果处理意见检查人3.3.2有无按照要求建立安全生产责任制。3.3.3冇无明确项H经理、技术负责人、质量主任/质检员、安全主任/安全员、资料员、材料员、施工员等主要施工现场管理人员的岗位职责。3.3.4有无各工种安

3、全技术操作规程。3.3.5有无按规定建立安全教育培训制度。3.3.6有无落实防火安全责任制，明确消防安全责任人，有无制订消防安全制度、消防安全操作规程。3.3.7有无按要求建立相应的质暈、安全隐患排查制度。3.3.8有无建立质量、安全事故报告制度。3.4施工组织设计及专项施工方案3.4.1施工组织设计的编制、审核是否符合要求，是否经监理单位进行审批。3.4.2有无按要求编制临时用电的专项施工方案；临时用电专项施工方案是否由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。3.4.3对存在的危险性较大的分部、单元

4、工程是否按要求编制安全专项施工方案，专项施工方案的编制、审核是否符合要求，检查项目检查结果处理意见检查人是否经施工单位技术负责人签字审批并加盖公章。3.4.4对超过一定规模的危险性较大的分部、单元工程的专项施工方案是否按规定进行专家论证，专家论证的结果如何。3.5安全生产教育、培训，安全技术交底3.5.1施工人员进场有无按要求进行三级安全教育培训和考核。3.5.2施工管理人员、专职安全员有无按规定进行年度教育培训和考核。3.5.3工程施工前，项目技术人员向施工班组、施工作业班组向作业人员是否进行了安全技术交底。3.6应急救援与危险作业管理3.

5、6.1有无制订安全生产应急救援预案。3.6.2有无定期进行应急救援演练。3.6.3有无按照营救救援预案要求配置必要的应急救援器材和设备。3.6.4对从事危险作业的施工人员是否办理意外伤害保险，保险是否在有效期内。3.6.5有防洪度汛要求的工程有无编制工程防洪度汛预案，所编制的防洪度汛方案是否经批准。3.6.6有无按照要求组织防汛抢险演练。3.7进场验收3.7.1原材料、机械、设备等进场前有无按照规定进行进场申报，申报的相关质量证明材料是否齐全。检查项目检查结果处理意见检查人3.7.2有无按照要求进行原材料、设备、苗木等的进场验收。3.7.3进

6、场的材料、设备等在使用前是否按照要求进行使用报审。3.7.4钢筋混凝土管、混凝土管、玻璃钢管、启闭机、闸门等国家实施生产许可制度的产品，厂家生产许可证等证件是否齐全。3.7.5外地采购的苗木是否具有检验检疫证书。3.8质量检验3.8.1有无编制工程质量检测方案。3.8.2委托的质量检测机构资质是否符合要求。3.8.3检测项目和检测频次是否与工程进度一致。3.8.4混凝土、砂浆等试件是否按照规定进行现场取样制作、养护。3.8.5桩基、灌浆、防渗墙等工程有无按照设计和规范进行专项质量检测。3.8.6管道、给排水构筑物等有无按照设计和规范要求进行功

7、能性检测试验。3.8.7排水管道有无按照要求进行内窥检测。3.8.8机械、设备、泵站、机组等是否按照要求进行了空载、带负荷等运行调试试验。3.8.9管线、构筑物、建筑物等有无按照要求进行放线测量及竣工测量。检查项目检查结果处理意见检查人3.8.10有无按照要求建立质暈检测台账，并及时记录。3.9现场管理3.9.1工程开工备案、开工令、设计技术交底、图纸会审记录等资料是否齐全。3.9.2项目划分资料是否齐全。3.9.3项目经理、技术负责人、安全主任/安全员、质量主任/质检员等主要施工管理人员是否到岗履职。3.9.4现场施工技术文件及主要技术规范

8、的配备是否满足工程建设需求。3.9.5涉及工程变更的相关工程联系单、设计变更等相关文件是否齐全。3.9.6工地例会记录是否齐全。3.9.7施工tl志记录是否齐全，记