2018社会责任内审全部资料

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1、XXXXXX有限公司社会责任和商业道德内审记录内部资料请勿泄漏XXX有限公司社会责任内审计划1、审核冃的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。4、审核时间：2018年10月8H5、审核组长：XXX组员:XXX6、日程安排月口时间项口备注2018/10/88：30-9：00全体员工会议9：00-10：30下料、针车车间随机抽谈10：30-11：00成型、包装车间随机抽谈14：00-16：00内审

2、会议，发布改正方法与措施随机抽谈附：审核内容一览表。注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。XXXXXX有限公司社会责任和商业道德内审核报告审核员XX审核tl期201&10.81.童工序号审核内容是否不适用备注1.1工厂是否有禁止使用童工方面的程序文件？发布日期：如果有，最低年龄是181.2有要求每个员工岀示能证明其年龄的原始文件1.3工厂现在是否没有聘用低于16周岁的员工？V1.4过去1年内，核查工厂没有聘用过低于16周岁的员工？1.5是否没有员工使用虚假身份证或借用他人身价证入职？1.6员工的入职档案是否完整？

3、V1.7员工的身份证应是否在有效期内？1.8事档案内填写的出生日期是否与身价证一致V1.9未成年工是否有到当地劳动部门登记吗？1.10没有安排员工到有毒有害岗位及仅间工作、加班等V1.11是否按规定对未成年工定期进行健康检查？2.强妲劳动2.1是否有禁止使用强迫劳动，禁止使用囚工、以及将生产工序分包给使用囚工的工厂或监狱的政策及/或程序文件V2.2员工的行动自由没有受到不合理的限制J2.3工厂没有使用抵债工？V2.4辞工通知期限是否应遵循法律规定V2.5保安人员以及管理人员没有强迫或恐吓员工V2.6聘用员工时没有收押金，没有扣押员工身份证J2

4、.7员工可自由选择是否加班，不加班不会受到处罚。2.8工厂与分承包商均未使用囚工V3.0歧视3.1是否有一套使用当地语言编制的关于歧视问题的书面政策和/或程序文件3.2工厂在招聘，升职，分奖金等情况中未有歧视存在4.0常规纪律4.1是否有一套禁止使用精神及肉体虑待的程序文件。4.2工厂是否就纪律程序与员工沟通，且员工已基本了解其内容V4.3未对员工使用体罚以及身体胁迫V4.4未有任何威胁性行为V4.5釆取纪律措施应通过正常的管理措施来执行V4.6未罚款的方式处分员工V5.0工作时数5.1是否有关工作时间和加班时间的书面政策和/或程序文件。5.

5、2每日正常工作时间不多于8小时，周工作时间不得于40小时。45.3加班时间没有每月超过36小时？V5.4是否对每个劳动者的工作时间进行准确而又完整的记录V5.5员工是否每七日应有一天休息5.6员工的入职日期，离职日期，请假条，离职单及生产记录等文件应与员工考動记录是否保持一致。V5.7员工在每个班次内都是否都有一次用餐时间6.0工资与薪酬6.1是否有中文编写关于工资与补贴的工厂政策和/或程序？V6.2正常班与加班的工资和补贴是否符合法律法规要求？6.3是否有执行法律规定的代扣代缴项目吗？V6.4员工聘前是否被告知工资中代扣代缴款项和其他应扣款

6、项V6.5从工资中扣减伙食与住宿费是否合理合法6.6提供的诸如劳保用品、制服、工作证、工具等，未收取押金。6.7是否有向员工提供法定的福利吗6.8是否有向员工提供工资清单6.9工资支付周期是否未超过30H6.10停工待料，返工是否给足工资吗？7.0结社自由7.1是否有员工自由选举产生的员工代表7.2是否有指定管理代表就相关问题与员工代表面对面沟通7.3是否有关注并审议员工涉及到有关问题的意见J&0设施8.1是否有高层管理代表负责健康、安全、福利以及常规设施的事宜8.2是否为员工提供安全的生产环境？8.3是否有一定数量且经过专门培训的人员负责机

7、器故障或紧急事件时的保养维修工作？V&4工作区是否保持通风？V&5所有工作场所均是否充足照明V&6锅炉，压力容器，电梯，叉车等特种设备是否经过专业认证，相关人员持有上岗证V8.7是否提供适宜饮用的饮水V&8是否提供充足的卫生设施，卫生间数量&9洗手设施是否保证其功能和卫生条件J9.0消防9.1是否制定火灾危险和应急准备总体计划书9.2所有预警系统以及消防系统均是否定期保养与检测9.3紧急疏散路途应是否应急照明灯9.4紧急路线的疏散图是否张贴在墙上9.5每楼层至少是否有两个出口V9.6紧急出口门及撤离通道是否明确标示J9.7所有出口门都是否易于

8、朝外开启9.8每年是否进行紧急疏散演习9.9存放易燃物品的容器是否贴有以中文标识及危险警告标识9.10是否标示并张贴有“禁止吸烟”标志V9.11便携式加热器、马达、