（工程）安全质量稽查检查项目主要问题一览表

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1、附件：附表1:各项目安全质量基础工作存在问题序号项目主要存在问题1渝黔铁路项目指挥部：1、安全生产责任制中明确要求安全生产人人有责，但未见项目党工委书记的安全职责，缺少重要管理环节工、团组织岗位职责，且其他岗位职责与公司B版管理文件有差异。2、火工品安全管理制度中应与高瓦斯煤炭地段相适应，未在整体制度中包含瓦斯段施工的管理方案。3、培训管理重点不突出，培训资料的建立未把重点放在对项目的指导督促落实上，每月未收集各分部的培训计划，落实执行的相应影像资料及课件资料及培训效果评价表、建立台账及统计表。4、对劳务工

2、的体检表及体检情况未逐月统计并建档。5、《物资设备部长安全管理工作内容》第4条安全检查规定：每周对施工现场机电和物资进行安全隐患排查，参加项目部组织的安全检查，实际未执行。6、《物资设备部长安全管理工作内容》第8条应急预案规定：参与应急预案的编制和演练，物资设备部内业资料缺失应急预案内容。一分部：1、劳务工人体检率80%,尚有20%没有进行。2、招录劳务工年龄最大的为60岁，存在较多超过五十岁的。3、现有特种作业人员29人，其中瓦检员3人，1人未年审，安全员3A,1人未年审，场内车辆驾驶8人，空司2人（证件

3、办理中），电工3人，电焊工5人，爆破员4人，管库员1人（员工），有5人未按规定年审。4、安全培训未按年、季、月度分别实施，未将年度计划进行分解。5、设备部资料缺《特种设备使用及管理制度》，编制的《项目用电管理制度》过于简单，应重新编制《施工用电安全管理制度》。6、物资部资料缺《安全防护用品及劳动保护用品管理制度》。二分部：1、人事培训仅有年度计划，无各季各月实施计划。2、招录劳务工中人员年龄偏大者众多，有近60岁人员，而劳务公司审核把关不严，给企业带来潜在的风险。3、特种作业人员证件管理及收集要抓紧办理，目

4、前仅有4名爆破作业人员，2名瓦检人员，不能满足施工实际需要。4、安检部门建立的各项制度需要重新梳理，剔除与本项目实际不相适应及错误表达之处。三分部：1、电工潘永军未年审，无效，持证人员的证件复印不能准确反映年审记录情况。2、部分劳务工年龄超出公司规定，最大的63岁，另有一人60岁。3、培训计划制定未分解到季度、月分分别实施，并统计实施效果。2双延项目1、项目未建立完善的培训计划，培训单一，未全面覆盖管理、生产、安全、技术等层面，培训效果无法评估。2、特种作业人员台账混乱，未进行工种分类，实有持证人员53人，

5、证件有1人过期作废，2人未年审，2013年4月7日一家队伍共办理23个证件，空司、涉爆人员证件均未在其中。3、项目自招劳务工有4人未体检，协作队伍尚未开展体检工作。4、合同管理存在分包队伍资质与实际承包严重不符现象。5、安全管理制度方案等资料内容中存在较多的与本项目无关内容，如“瓦斯隧道”等，安全管理目标与公司规定不符。6、爆破员、安全员、保管员、押运员尚未取得证件。7、物资部对炸药库的检查频次不满足1次/3天的规定。8、机加工场一台门吊、储气罐2台尚未取得检验合格证。3宁夏水源项目1、重大危险源评价后未经

6、评价小组明确列入重点监控项目。2、安全大检查会议纪要资料虚假，每月发现需整改问题基本不变，检查、整改、会议纪要时间前后矛盾。3、安全生产责任制考评表中，参加考评人员与项目制度不符，对被考评人存在的问题需改进或提高方面无任何表述。4、招录的劳务工年龄有61、58、57岁,不符合公司劳务工招录年龄限定范围，存在用工风险。4共玉项目1、合同管理：1）安全协议为每月按完成合同价款5%作为安全保证金预留甲方，实际未执行，委外工程验工计价内部审批单上无安全部门签署意见，无法确定其安全费用的投入保障。2）承包桥梁上部结构

7、队伍公司资质为房建承包三级。3）与协作队伍签订的安全协议无甲方负责人签字，无盖章。2、人事培训:1）劳务工6人年龄超55岁；2）门吊操作司机均为无证人员，电焊工一人证件失效，有大量证件未年审，目前持证人数不能满足现场施工要求；3）协作队伍劳务人员体检未开展；4）培训计划仅有年度计划，未分解到季度、月度执行，且未上报公司人事部；5）培训内容仅有岗前安全培训，未进行相关技术交底培训，机械操作培训，培训授课仅为人事和安检部门参与。3、安全资料：1）对安全生产责任制考核采用表格过时；2）重大危险源管理方案由安检部门

8、一家编制，审核为安全总监签署，不符合公司关于重大危险源管理的相关要求。5玉曲项目1、合同管理：1）出渣运输及论运输队伍资质为房建三级，与实际承包不符；2）未按照安全协议进行1%的预留安全保证金；3）计量支付审批单上未见安检部门签署意见栏目。2、人事管理：1）劳务工4人年龄超55岁；2）特种作业部分人员证件未年审或未按期年审；3）施工涉及的空压司机未取得证件；4）协作队伍劳务人员体检未开展。3、安全资料：1）部分安