山东省建设工程质量检测机构监督检查表

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1、附件1山东省建设工程质量检测机构监督检查表检测机构名称：（盖章）检查r期年nr一、检测机构基本情况机构名称注册资金经济性质通讯地址邮政编码联系人联系电话人员情况已取得管理手册人数工程师人数高工以上人数机构负责人姓名技术负贵人姓名质量负责人姓名职务手册编号手册编号技术职称技术职称技术职称所学专业所学专业所学专业从事检测工作年限从事检测工作年限从事检测工作年限联系电话联系电话联系电话资质证廿编号计量认证证书编号资质范围仪器设备固定资产原值仪器设备总台（套）数房屋建筑而积（代）实验室面积5釣二、山东省建设工程质量检测机构监督检查、评定表检査项目要求分

2、值检查方法及评分标准缺陷问题及说明实得分1检测人员（15分）1.1见证取样每项1=1至少2人，专项检测不少于4人；单独见证取样检测机构或单独专项检测机构不少于10人；专项检测人员屮从事检测工作3年以上并具有高级或中级职称的不得少于4人，其中1人应当具备相应注册师资格;不存在因人员流动不符合资质标准情况。5分查看人员管理于•册、职称证、注册师证、人员一览表。缺于•册、证件或证件超期或证件不符合、人员不能满足要求，出现以上任1种情况则木项不得分。提供1—6月份单位人员社保原件及复印件，未能提供社会保险持有手册的人员，总站将收冋检测人员管理手册。1.

3、2技术负责人、授权签字人应有相关专业中级及以上职称并取得总站管理手册；技术负责人应实际从事本单位技术管理工作，授权签字人应根据实际取得的管理手册科目签发报告。10分查看人员管理手册、职称证、任命文件及实际运行情况。缺手册、证件或证件不符合，授权签字人没有按照取得管理手册项目签字的发现一项扣3分，扣完为止。2仪器设备和设施环境（25分）2.1止确配备与通过的检测参数、项目相适应的检测仪器设备。4分检杳设备台帐、设备档案和实物。缺少设备或设备与规范要求不一致1台设备扣1分，扣完为止。2.2仪器设备、标准物质女装、放置应符合相关规范要求，并处于正常工

4、作和有效管理状态。3分现场查看。出现一次女装、放置不符合扌II1分。2.3仪器设备应检定合格并在有效期内，自检/自校的仪器设备应有口检/a校方法和记录。5分检杳主要仪器设备的检定/校准证书和自校方法、自校记录。自校设备无自校方法扣2分、缺检定证书1件扣1分，扣完为止。2.4主要仪器设备的操作规程和使用记录清茏明确、完整、齐全。4分检查主要仪器设备操作规程、使用记录。缺操作规程1台设备扣2分，使用记录不全或混乱1本扣1分，扣完为止。2.5检测机构应有固定的办公及检测场所，配备必须的办公设施设备条件。3分检査房屋所有权证明及房屋和•赁合同，现场査看

5、办公条件。不能提供房屋所有权证明及房屋租赁合同，或合同到期未签订的，缺少基本办公条件的，本项不得分。2.6水泥、外加剂、混凝土砂浆强度等项廿应配备相应的温湿度控制设施及设备，控制有效，进行温湿度监控并记录。6分现场查看。温湿控制达不到要求本项不得分，缺控制设备设施1件扣2分，未进行监控并记录、缺记录扣2分。3样品管理（10分）3.1检测机构应能确保样品的完整性、真实性、代表性；样品应有唯一性标识，避免样品的混淆。4分现场查看样甜情况和标识。样品管理混乱本项不得分，标识不正确1处扌II1分。3.2检测机构应当建立检测试样留置制度，水泥、外加剂样品

6、留置应符合标准要求。6分现场查看样晶留置情况和记录。未按规定留置样品或样品留置不符合要求的，本项不得分。4检测方法（15分）4.1检测机构应使用最新有效版本的标准规范，标准规范应齐全，并进行受控管理。5分查看标准规范目录、所有标准规范、标准有效性检查表等档案。标准规范管理混乱，木项不得分。缺少标准规范1本扌II1分，作废标准出现受控或在用的情况，1处扣2.5分，扣完为止。4.2水泥、混凝土、钢筋力学性能试验等应具有数据自动采集系统。并与当地工程质量监督机构联网。10分现场査看软件使川情况。无口动采集系统扌II7分，未联网扌II3分。5检测报告及

7、合同（30分）5.1检测报告、原始记录、委托书应信息量齐全，内容正确，编号连续，签字盖章符合要求，不得随意抽撤、随意涂改。15分查看各项目连号检测报告档案6份。出现1处错误或不符合、不齐全等扌II3分，扌II完为止。5.2检测机构应建立检测委托台帐，检测报告发放台帐，检测不合格报告台帐。检测不合格报告台帐须每刀上报质量监督机构。5分查看检测委托台帐，检测报告发放台帐，检测不合格报告台帐及上报记录。缺台帐、上报无记录的本项不得分。未按时上报不合格台帐的扌II2分。5.3涉及结构安全检测的不合格报告应在24小时以内通知工程质量监督机构，并留下记录。

8、6分查看不合格上报记录。无记录的木项不得分；未按时上报的出现1次扣2分，扣完为止。5.4检测合同台帐记录及时、准确；检测合同应在监督机构登记备案。4分