工程建设冬季安全生产检查表

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1、附件工程建设冬季安全生产检查表序号检查要点检查内容检查扌II分标准木灘分—•安全生产责任制4分各级领导（项冃经理）、IISE管理人员及岗位人员明确并熟悉了解本岗位USE责任现场询问。每1人不了解本岗位HSE责任扣1分2各级人员严格按照责任制耍求履行工作职责查资料及现场。每1人未按照责任制落实职责扣1分2二HSE体系建设与规章制度4分各项冃根据体系要素要求和管理实际，制订实施了相关HSE管理规章制度和“两书一表”查资料。每少1项扣1分2各单位及项目部应建立内部检查与评价机制，每月至少组织一次检杳，并对检查结果进行改进查资料及现场抽查。每少1次检杳扣1分，现场每1项问题未及时整改扣1分2三

2、有感领导直线责任属地管理7分各单位、项目部负责人均结合实际制订了个人安全行动计划，明确了行动方案及时间要求，并按计划进行实施查资料及现场询问。未制订个人安全行动计划扣2分，每1人不了解木人安全计划扣1分，每1项计划任务未完成扣1分2各单位、项R部结合实际明确了安全管理职责，各级组织机构工作职责明确并形成网络查资料。未明确职责和形成网络扣1分1各岗位均明确了安全属地及工作贵任，岗位人员熟知属地管理安全职责并在现场得到落实查资料及现场询问。每1个岗位未明确安全属地扣1分，现场每1人不了解属地安全责任扣1人，现场每1人未落实属地管理职责扣1分4四HSE管理原则与各单位、各项日均组织对IISE

3、管理原则、反违章查资料。未対禁令进行宣贯扣1分，宣贯面未达到100%反违章禁令12分禁令进行了宣贯，宣贯面达到100%扣1分，每少1人次参加宣贯扣0.5分管理人员熟知HSE管理原则内容，岗位员工熟知反违章禁令内容，并能结介实际提岀贯彻管理原则和反违章措施现场询问和考试。每1人不熟知IISE管理原则或禁令内容扣1分，每1人不了解反违章措施扣1分4各单位、各项目部结合实际制订违章查处规定，并有针对性的处理措施查资料。未制订违章查处规定扣3分，未制订针对性的处理措施扣3分1现场无违策行为，岗位人员正确使用个人苛动保护用品，特种作业人员持证上岗查现场。现场每发现1人次违章扣1分5五风险管理14

4、分各项H开工前由项目经理组织风险识別，建立风险识别清单，确定重大风险因素和关键因素，并制订出风险削减措施和控制措施查资料。未进行风险识別扌II1分，未建立风险识別清单扣1分，风险因素识别每少1项扣1分,未确定重大风险因素和关键因素扌II1分，未制订风险削减和控制捲施扣1分1各单位、各项目部组织对所冇参加生产作业的基层单位（含分包商）及人员进行风险交底和培训，各岗位人员熟知本岗位及与本岗位相关的作业范围、作业内容及风险因素、防范措施查资料及现场询问。未进行风险交底扌II2分，交底范围未包括分包商扌II2分，每1人未参加风险交底扌II1分，岗位人员每1人不熟知岗位风险扣1分，每1人不掌握防

5、范措施扣1分4各类风险的削减、控制措施在现场得到落实查现场。每1项措施未在现场得到落实扣1分3各单位、项目部危险作业许可审批及现场安全技术措施符合安全要求，并经现场验证合格后方可作业查资料及现场。危险作业未进行许可审批扣1分，未制订安全技术措施扣2分，未进行现场验证扣2分2作业现场符合女全要求。现场设备、设施、物品摆放合理，安全通道畅通，现场用电符合安全要查现场。现场每发现一•处不合格扌II1分4求，无私拉乱接，漏电保护器齐全并检测合格；压力表、安全阀等安全附件定期检测校验介格，在有效期内使用；安全警示标识齐全、醒目冬季安全生产方案与八防措施8分各单位、项目部结介实际制定冬季安全生产方

6、案和“八防”措施，并下发到各基层查资料。未制定冬季安全生产方案、“八防”措施扣2分，未下发到基层扣2分2冬季安全生产方案和“八防”的各项工作任务分解到各相关部门、基层单位，各牵头部门、基层单位冇检查冇落实查资料和现场询问。工作任务未细化明确到各部门、基层单位扣2分，每1个相关部门、单位未进行检查扣2分4各单位、项

7、

8、部明确了领导干部冬季值班、带班制度，并得到落实查资料。未明确领导干部值班、带班扣2分，每1人未落实扣1分2七管理界面与管理流程4分各单位、项目部对管理流程进行了梳理，明确了各单位与所属单位、项II部直至基层班组的管理流程，并修订完善了工作职责查资料及现场询问。未进行管理流程

9、梳理扣2分，未修订完善工作职责扌II2分，每1人管理职责不清扌II1分2各单位针对生产经营实际，明确了不同单位、各业务部门及不同项H部的管理界仏界面清楚，工作冇分工冇衔接查资料及现场询问。管理界面不清扌II2分，无工作环节衔接要求扌II2分，每1人不了解本岗位工作界面扌II1分2八承包商管理14分总承包商对分承包商进行“五关”审核，分包商管理业绩、资质符合项日HSE要求，并签定HSE协议查资料。未进行审核扣2分，审核每缺少1项扣1分，分包商资质