食品生产企业现场检查量化分级表二稿

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1、文书编号:企业名称芜湖市食品生产企业现场检查量化分级表（XX表）企业地址生产许可证号有效期至法定代表人检查场所上年度等级检査项目序号检查内容分值得分第一次第二次第三次人员管理是否建立从业人员健康档案，并如实记录从业人员健康检查结5R；是否组织对员工进行食站安全知识岗丽培训和定期培训并建立培训档案。4文件管理2*是否具备生产过程屮所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件，并纳入受控文件管理；是否具备与所牛产食品相关的现行有效的国标、行标及地方标准；明示的企业标准是否经卫生行政部门备案，并纳入受控文件管理。63是否建立了不合格品召M制度，并有召回及处理记

2、录；是否定期进行不合格品召回演练并有记录。4厂区环境4厂区周边是否有有害气体、烟尘及其他扩散性污染源；生产区、生活区是否有效隔离；厂区内环境是否清洁、平整，排水通畅；是否饲养家畜、家禽或宠物；垃圾是否密闭存放，无滋牛蚊蝇现彖。□5是否有厂区环境（含车间、库房）的卫生检查记录。2采购管理6是否建立合格供应商名录；合格供应商营业执照、牛•产许可证等资质文件是否齐全；是否定期对供应商进行评价并冇记录。37是否根据批准的采购文件（合同、协议、采购清单等）进行采购；是否具冇主要原辅材料产品标准；是否冇不合格原辅料的处理制度并有札1应处理记录。38*是否建立了进货査验记录

3、台账并如实记录，台账内容是否完整；每批采购物资是否冇生产许可证和产品合格证明文件；不能提供合格证明文件的食品原料是否按规定进行了检验并有检验报告。6生产管理9车间入口是否有更衣室、洗手消毒设施，地面有消毒池，且正常运行；防蝇、防鼠、防虫、防尘及采光、照明设施等是否满足生产要求；车间是否整洁卫生，无污水、界味，墙壁无霉斑。310是否有生产过程屮产生的有害物质、废弃物的临时存放设施并进行及时处置；临时周转物、半成品是否堆放整齐并标识清楚。4生产车间的温湿度、空气洁净度是否满足相应食品的生产加丁.要求；牛产过程屮的各项监测设备是否经检定合格并粘贴合格检定标识；生产工

4、艺布局是否合理，各区使用功能明确，是否能避免交叉污染。612员工是否穿戴干净的工作服、帽；生产过程是否规范，不同洁净区的人员是否有串岗。2检查依据《屮华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可审查通则》及相关审查细则、《食品生产通用卫生规范》13是否根据产品、工艺特点确定生产关键质量控制点，关键质屋控制点的记录是否真实、完整；是否建立产品投料记录，如实记录所使用原辅料的名称、批次和数最；生产过程屮产生的不合格品是否及时处置并记录。6设备管理14肓接接触食品及原料的设备、工具和容器是否用食品级材料制成；裸露食品上方的照明设施是否冇防护设施；生产设备及工

5、器具是否清洁，无污垢、污渍。315是否有牛产设备的维护保养及维修记录；是否及时对设备容器等进行清洗、消毒，并有清洗消毒记录；使用的清洗消毒剂是否符合国家相关规定，并专门存放H由专人保管。3检验管理16自检企业是否有与生产能力相适应的实验室；无白行检验能力的，是否委托有资质的检验机构进行检验，是否签订合法的委托合同或协议。4检验人员是否具冇相应检验资格和能力；各项检测设备是否经检定合格，有检定合格证书并粘贴合格检定标识。418每批产品是否经检验合格后出厂并有出厂检验报告；原辅料检验、过程检验和出厂检验原始记录是否真实、完整；检验报告有无检验人员和负责人签字。6贮

6、存管理19^是否有库房温湿度记录；每批原辅料是否均有入库、领用记录，并建立了出库台账且账、物一致；每批成品是否均有出入库记录，并建立了销售台账且账物一致。620原辅料、成品库房是否清洁卫生，地面无残渣污水；温湿度是否符合原辅材料、包材及成品的存放要求；库房是否封闭并通风，能有效阻隔虫、蝇、鼠进入。321库房内存放的物品是否离地、离墙、分区堆放且标识清楚；开封后的原辅料是否采取冇效防护扭施；库房内是否存放冇毒、有害及易燃、易爆等物品。3食品添加剂和追溯管理22^食品添加剂是否有专门的存放场所并有明显标识；是否建立了食站添加剂使用台账，台账内容真实、完整；是否超量

7、、超范围使用食品添加剂。623是否实现从原料到初级经销商的全程可追溯。3其他24是否完成食站药站监督管理部门部署的专项工作□备注L动态等级评定标准：总得分A90分为优秀；8^75分为良好；060分为一般，V60分为差；2年度分级方法：按动态评级得分加和平均计算，确定年度等级；3•带★为关键项，2项以上（含2项）关键项不符合要求，动态等级不能评为良好及以上等级；4涉及合理缺项的企业，该项不扣分；5.重点扣分项目可在附表中具体描述，并责令企业限期整改。总得分M第一次检查评估人员：被检查单位负责人：检查口期：年刀日年刀日第二次检查评估人员：被检杏单位负责人：检查H期

8、：年月日年月FI第三次检查评估人员：被