关键业务管理流程_(定稿)

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1、总裁财务管理部人力资源部行政后勤部靠山居集团屮心机构靠山居房地产公司机构集团董事局总经理发展规划成木理部财务理部人力资源部行政后勤部经营管理审计委员会董事会工程部销售管理部集团小心关键职位图靠山居房地产公司关键职位图总裁财务管理部经理人力资源部经理行政后勤部经理董事局主席行政总裁总经理发展规划部经理成本理部经理财理部经理人力资源部经理行政后勤部经理经营管理审计委员会主任董事长工程技术部经理销售理部经理行政总经理财务总经理项目总经理工程物资采购主管总经济师总会计师总工程师项目建议书建设用地规划许可证国有土地使用证拆迁许可证拆迁补偿方案征地拆迁三通

2、一平组织参与领导/督办参与审核参与审核审批组织组织组织组织组织参与参与参与参与参与领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办审核/督办协助协助审计审批关键业务管理流程项口开发立项组织参1J领导/督办参与参与审核审批项目财务经营计划书组织参与审批参与参与参与领导/督办审核参与董事会财务总经理发展规划部成本管理部项口总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部I•程技术部三总师审核审核参与参与规划方案设计建设工程规划许可证建设施工许可证施工图设计施工建设预算招投标主体施工建设关键业务管理流程（续）董事会财务总经理发展规划部成木管理部项目总经理

3、审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师组织参与参与参与审核审批组织组织组织参与参与审核督办审核审计参与参与审批审核审批参与组织参与参与参与参与参与审计组织参与参与组织参与领导/督办领导/督办领导/督办协助协助领导/督办审核/督办参与领导/督办审核审核审核参与组织组织组织组织审核审核/督办领导/督办审核参与参与审批审核审批参与组织参与组织配套施工建设阶段验收施工预算变史竣工验收工程决算销售前期准备销售许可证审计参与参与参与参与参与参与参与审核/参与审核审批审计参与参与审核参与审计审计审计领导/督办参与关键业务管理流程（续）

4、审核参与组织领导/督办领导/督办董事会财务总经理发展规划部成木管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师参与审核参与组织审核审核审批组织参与组织审核参与/督办参与预售销售银行按揭房屋产权证物业管理方案物业管理参与组织审核组织组织关键业务管理流程（续）领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办参与参与董事会财务总经理发展规划部财务管理部项F1总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理成本管理部工程技术部三总师组织参与项目评估领导参与审核参与审核参与审核审批参与审计工程建设招投标管理流程招标书制

5、作竞标单位资格审杳竞标单位资格调査发放竞标通知书竟标书管理评标议标招标站审批审核组织审核审批审核审核组织审核审核审核组织审批组织审批组织督办组织会签组织参与领导/督办招投标委员会财务总经理发展规划部成木管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师参与审核审核审批参与51>.确定投标单位7.投标单位编制投标书.开标、填写定标审批单1.推荐投标单位2•审查有关资料3.编制招标文件开始总经理审批18>4.拟订合同文本、组织会签总经理审批15.与分承包方签定采购合同结束&发放招标文件12.交纳招标管理费

6、YesNoYesNoYes招标站审批总经理审批No10.参与招标站评标、议标8.编制标底9•考察投标单位情况13•发放中标通知单-16.编制评标报告交招标办存档NoYes工程建设招投标业务流程工程物资采购招投标管理流程招标书制作竞标单位资格审查竞标单位资格调查发放竞标通知书竟标书管理评标议标审核组织审核审批审批组织审核组织审批组织督办组织会签审计审计审计审核招标站审批组织参与领导/督办工程物资采购计划招投标委员会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理工程物资采购主管工程技术部三总师工程物资采购方案组织参与审

7、核审批组织审核参与审核审核审批审核参与参与审核组织审核审批审核参与参与审计川度工程建设财务预算计划管理流程施工单位上报工程计划及用款计划项目总经理审核不同意工程管理部上报用款计划财务总经理审核总经理审核财务部下达月用款额度项目总经理分配各单位用款数额开始每月25H同意不同意不同意同意同意施工单位上报用款屮请施工单位上报变更签证款额专业工师程师确认成木管理部审核项口总经理审批开据付款通知单财务总经理审批总经理审批结束施工单位领款不同意不同意同意同意同意不同意不同意不同意同意同意工程建设资金支付管理流程工程部审核监理工程部确认倒过来付款情况应反馈工

8、程部门丿」度其它财务预算计划管理流程其它资金支付管理流程各部门上报月度工作计划及财务预算计划主管领导审核财务总经理审核总经理审批财务部卜•达月度预算计