各部门管理流程

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1、项目安全管理图解（安质部、工程部）管理人员责任制考核记录配备专（兼）职安全员各匸程安全技术操作规程责任制执行记录建立安全责任制安全生产责任鸽——科学性、可操作性安全措施全面性、针对性专项安全施工组织设计专业性较强项II,单独编制编制人、审批人签字安全技术措施施工组织设计劳保用品发放台账安全标，忐设置检杳记录现场标志布置安全事故调査处理记录特殊工种持证上岗情况项目安全管理目标杜绝死亡，制定轻伤控制指标、安全指标、文叨施工H标J安全教育一安全教育制度新入场工人三级教育记录安全教育内容记录班前安全活动记录安全检査记录安全检査制度»检查落实二4ki原

2、因分析处理方案防止再次出现—类似事故的措施—整改时间、责任人整改复査结果-纠正预防措施「变换工种时安全教育记录施工管理人员年度培训记录专职安全员年度考核记录分部分项工程安全技术安全技术交底记录交底的针对性、全血性检査记豪交底人、被交底人签字文明施工管理图解（标准化工地）施工场地管理—道路通畅冇排水设施、排水通畅有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道的措施冇防止积水的措施材料堆放建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放材料挂牌标识（名称、品种、规格、进场时间）堆放整齐—工完场地淸建筑垃圾堆放整齐，标出名称、品种易暴易燃物品分类存放现场住宿单独设置住

3、宿场所施工作业区与办公、生活区明显划分有保暧和防煤气屮毒措施有床铺，生活用品放置整齐有消暑和防蚊虫叮咬措施猪舍周末环境卫生、安全现场防火有消防措施、制度、消防器材灭火器材配置合理有消防水源动火经审批或动火监护需用计划施工现场标牌—人:门口挂五牌一图标牌规范、整齐、内容齐全安全标语有宣传栏、读报栏生活设施丿则所符合卫生要求食•堂符合卫生要求有卫生责任制保证供应饮用水卫生有淋浴室，且符合要求冇垃圾桶，且垃圾及时淸理项目材料管理流程图（物资部）《材料采购计划》编制人、审批人签字材料验收标准及材料质量、坏保、职业健康安全方血的要求材料名称、规格、型号

4、、数量、进货时间物质供方考察评价b答订釆购合同・材料进场验收>管理领用A《物资供方考察评价表》采购材料的名称、品种、规格、型号等级材料合格证、生产许可证、材料质暈证明文件、产品说明书领料单供方有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证设备性能（质量、环保、安全或功能检验符合婆求的文件）材料质量标准和技术标准、坏保和安全要求退料单材料数量和计量单位包装标准和包装物品的供应和使用办法材料的安全和环保性能的说明文件实物与所要求的材料品种规格型号相符材料使用情况巡视检查材料使用节超分析材料的交货单位、交货、运输方式、到货地点、提货单位和接货人、交货期限

5、、验收办法实物的数量与采购计划和符《合格设备供应商名册》验证外观符合现行《建筑材料标准》《材料验收单》《设备供应方重新评价表》材料单价、总价、其他费用及可能的付款方式违约责任的约定、纠纷处理方式材料标识牌供需双方协商同意的英他事项主要材料送检通知单、材料报验单报分公司同意、双方签字盖章确认建帐建立合同台帐不合格品处習记录合同复印件报公司相关部门备案项目设备管理流程图（物资部）需用计划《机械设备需求及进场计划》编制人、审批人设备验收标准及设备质量、环保、职业健康安全方面的要求设备名称、规格、型号、数量、进场时间设备供方考察评价《设备供方考察评价

6、表》供方冇效的营业执照、资质证■书、生产许可证、市场备案证实物（样品）性能（质最、坏保、安全）或功能检验符合婆求的文件《合格物资供应商名册》《物资供应方重新评价表》签订采购租赁合同>设备进场验收A管理使用►采购租赁设备的名称、品种、规格、型号设备出厂合格证、安全生产许可证、设格牌、操作规程设备质量标准和技术标准、环保和安全要求备使用说明书定机定人定岗设备包装标准和包装物品的供应放使川办法设备与所耍求的设备型号生产厂家相符维修保养计划、记录设备的交货方式、运输方式、到货地点设备安装调试交接班记录提货单位和接货人、交货期限、验收办法设备试验记录设

7、备运行检查记录设备价格、结算方法及其他费川及可能的付款方式《机械设备进场验收单》《机械设备履历卡》《机械设备台帐》《纠正/预防措施通知单》违约责任的约定、纠纷处理方式购置设备填《固定资产验收单》《机械设备报废屮请表》供需双方协商同意的其他爭项机械设备标识牌机械设备危险源、环境因素识别、风险评估报分公司同意、双方签字盖章确认《不合格品处置记录》建立合同台帐机械设备重大危险源、重大环境因素消单合同复卬件报公司相关部门备案机械设备管理H标、指标机械设备管理方案设备安装拆除大型设备安装方案安装前设备性能检验人型设备安装资质检验安装（拆除）人员资质安拆

8、过程安全措施落实人型设备安（拆）备案和技术监督部门验收项目试验管理工作流程图编制检验批计划送检—检测单位评价记录资质复印件、营业执照施工总进度控制计划（时标以月、旬