办公用品申购管理规定

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1、卓囲科技AMG-TGC天津卓朗科技发展有限公司办公用品申购管理规定编号：AMG6F-001-2011版本：第一版语言：中文文件状态：保密级别：文件名称：办公用品申购管理规定控制部门：设备采购部批准：审核：编制：完成日期：2011-04-18AMG-TEC变更记录日期版木变更说明作者填表说明:1.日期：文档变更的日期。2.版本：对应文档的版本号。3.变更说明：简单的变更说明。4.作者：文档编写与修改者。文件名称办公用品申购管理规定（2011第一版）目录1范围公司办公所用物品。2引用文件无3定义办公用品分为三类：A类严格管制品；B类管制品；C类低值消耗品。A类严格管制品：笔记木电

2、脑、台式电脑、液晶显示器、移动硬盘，优盘、内存、显卡、硬盘、CPU等。B类管制品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔、钢笔、笔桶、计算器、直尺、印泥、印台、文件夹、硒鼓、色带、网钳等。C类低值消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、胶棒、大头针、图钉、曲别针、标签纸、笔记木、复写纸、卷宗、信纸、便条纸、橡皮、夹子、白板笔、笔芯、钉书针、打印纸等。4职责物资保管员——负责办公用品的出入库。部门主管经理——每刀中请办公用品合计金额小于200元。副总经理——每月中请办公用品合计金额小于500元。总经理或总经理指定授权人——A类严格管制品审批。5管理内容1.1请购及入库

3、程序：5.1.1各部门R常办公用品类由各部门统计，部门主管审批后于每月28F!前将次月3B科技AMG-TEC所需办公用品交于采购部估价。5.1.2采购部根据各部门所交计划进行确认核准，并统一填写《月办公用品汇总屮购单》,将原始单据与汇总表上交领导，以备审批。5.1.3以上相关领导审核通过后由采购部负责执行采购，并于次月10日前采购到位。5.1.4办公用品采购到位后由采购经手人进行入库、由需求部门按需求量办理出库。5.1.5采购完成后应曲采购经手人将入库单及正式发票整理、并由采购主管经理签字确认后，上交财务部进行报销或核销。5.2请购制度：5.2.1、各部门对办公用品的使用量要

4、有科学的预测，应有一定的计划。5.2.2采购部门会根据公司近期文具使用情况做相应的库存，以备紧急之需。5.2.3各部门办公用品毎刀集中采购一次。5.2.4非计划内请购物品应填写《办公物资中请单》并经相关领导逐级签字生效。特殊紧急物品根据紧急情况由需求部门负责人发短信给采购员，采购员得到采购主管经理短信确认后可执行采购任务，待事后由采购员负责将手续补齐。短信确认为备忘。5.3领用制度：5.3.1办公用品分为个人使用类和部门使用类两种。5.3.2个人使用是指由个人使用并保管的用品，如笔、笔芯、日记本等。5.3.3部门使用是部门共同使用保管的用品，如打孔机、大型钉书机、打码机等。5

5、.3.4C类消耗品可依据月领用量，经估算等设定领用限制基数，并可随部门或人员工作性质的改变适时调整。5.3.5B类管制物品应限定人员使用，□第一次发放起必须以III换新。采购部负责建立《办公用品领用登记台帐》，统一装订成册，月底统计《月物资收发明细表》经相关人员签字后报财务部备案。5.3.6所有A类管制品领入部门后由各部门安排专人造册登记，并根据用途分类存放，建立保管人和移交手续，如有损坏可以说明原因，经相关领导审批，可以III换新。如有遗失应由保管人或部门自购赔偿。AMG-TEC5.3.7新进人员到职时，采购部将根据新员工职级发放基本办公用品，如下：普通职员——日记本1本、

6、水笔1支。主管经理——卓阴笔记本、签字笔、记事贴，□动铅笔、橡皮、笔筒、三联书立各一个。5.3.8各部门办公用品要本着既要保证工作质量又要杜绝浪费的原则使用。6.流程图6附件1、《部门办公用品请购单》2、《办公用品汇总中购单》3、《月物资收发明细表》4、《办公物资申请单》