经济责任审计整改报告(共7篇)

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1、经济责任审计整改报告（共7篇）经济责任审计整改方案自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。1三重一大2法律事务部门一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告自去年9月XXX对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：1、高度重视，明确责任按照主管领导要

2、求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。2、明确方向，制定措施针对检查中所掌握的主要问题和不足,和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项冃团队，加大项目部纪检员监督责任考核。3、认真自查，抓好“回头看”重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理

3、，要査找会议记录是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。4、存在的不足和下一步打算通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在口查过程中,也发现一些不足，主要是：一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善；三是“三重一大"决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“二重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立

4、健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制；2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督；3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题；4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。二、关于法律实务部门

5、整改落实工作的整改措施1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。3、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划耍求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务管理机构

6、归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。5、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经营管理行为置丁•法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。在公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的"逐级负责”的纵向监督体系；一套是横向的部门间的监督体系。对发现的问题及时处理，以维护公司的合法权益。中山街道经济责任审计落实整改措施的方案各企事业单位、机关各科：根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实

7、的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：整改的内容1、健全和完善重大事项内控制度。完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序；完善财政划拨专项I.作资金结转的手续O2、严格执行内控、财经制度。规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理；及时提供专项工作资金的结算报告;完善固定资产的采购及审批手续。3、严格实行会计核算。规会计核算,正确运用会计科冃;明确开发成本，及时结转完工项目；注重单位内部独立核算