金属非金属矿山安全管理检查表

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1、安全管理检查金属非金属露天矿山安全管理检查表序号检査内容检查标准或依据法规依据检査方法检杳结果执法建议1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续《矿山安全法实施条例》第6条查建设项目审批、核准或者备案文件B类可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价《非煤矿矿山建设项日安全设施设计审杏与竣工验收办法》第8条查是否有安全预评价报告书及其备案文件B类初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应山具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门'市查同意；冇重大变更的，应经原设计单位同意,并报原审査部门审査同《非煤矿矿山建设项目安全设施设讣

2、审査与竣丄验收办法》第3、5、14、15、21条査安全设施设计审査合格及设计修改的有关文件、资料B类安全设施应由具有和应资质的施工单位施工《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣丄验收办法》第22条查施工单位资质证明材料及监理工作总结B类投入生产或使用前，山具有资质的安全评价机构进行安全验收评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条査是否有安全验收评价报告书及其备案文件B类建设项日竣T投入生产或者使用前，必须依照冇关法律、行政法规的规定対安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用《安全生产法》第27条杳是否冇安全验收批复文件资料B类2证

3、照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证，丁商营业执照、民用爆炸物品使用许可证《安全生产许可证条例》第2条查各证照有无及其有效性A类生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书《矿山安全法》第26、27条，《安全生产法》第20条、23条査各证照有无及其有效性B类3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责仟制、职能机构安全生产贞任制、岗位人员的安全生产责仟制《安全生产许可证条例》第28条《金属菲金属矿山安全规程》第4.1条杳制度建立及落实情况C类矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、

4、危险源监控《金属菲金属矿山安金规程》第4.1条杳制度制处及落实情况C类和安全隐患排査制度、安全检查制度、安全教育培训制度、女全办公会议制度、安全费用提取制度《国务院关丁•进一步加强安全生产工作的决定》第13条矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、淆岩机、排水泵等）操作规程综合因素查制度制定及落实情况C类4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员《安全生产法》第19条查安全机构和管理人员有无状况C类安全生产管理人员应山有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《安全生产法》第20条

5、查资格证书冇无C类5基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图《金属非金属矿山安全规程》第4.15条査看各图纸冇无及其时效性C类矿山所具备的齐种图纸经矿山企业技术负责人出查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘《金属菲金属矿山安金规程》第4.15条杳看图纸，询问矿山负贵人生产现状，并与图纸进行对比C类6教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业《矿山安全法实施条例》第35条査企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工C类所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少丁边0小时

6、《矿山安全法实施条例》第35条查企业培训计划及培训记录C类矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗《安全生产法》第23条查特种作业现场持证上岗情况C类7安全投入矿山企业內当及时、足额提取安全费川，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披霜安全费用提取和使用具体情况《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第22条查是否提取及提取标准，以及使用情况C类矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金《企业安全生产风险抵押金管理何行办法》第5条查是否提取及提取标准是否符合规定C类8隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应

7、当根据木单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检杳：对检杳中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案《安全生产法》第38条查安全检查记录、隐患排査处理记录C类对重人危险源应当登记建档，进彳丁定期检测、评估、监控，并制定应急预《安全生产法》第33条查重大危险源档案及处C类案，告知从业人员和和关人员在紧急情况下应当采取的应急措施理情况9应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合木单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定和应的应急预案《生产安全事故应急预案管理办法》第7条

8、查应急预案有无及完整情况