绩效督查管理制度

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1、绩效考核督查管理制度一、目的：为推动绩效考核工作的落地执行，促进公司管理走向规范化、标准化、精细化，全面提高商场服务能力和服务水准，特引入质量管理的相关概念并制定本制度。二、适用范围：本制度适用于****公司所有参加绩效考核岗位三、成立督查领导小组：成员：四、督查小组责任：全面推动绩效考核工作的监督检查，对绩效考核实施过程进行监督监控，对考核结果进行督查落实。研究制定绩效考核体系，不断完善绩效考核实施办法；对实施过程进行监督监控。五、督查形式：采取现场检查、听取汇报、组织座谈、查看资料、问卷调查以及神秘顾客调查等多种方式，深入一线、深入基层，对各项管理工作进行重点检查和

2、督查。具体分为：1、周例行检查：定于每周五，由公司总裁带队，全体小组成员参加，商场主要领导、部门负责人跟随检查。检查人员、检查时间等由总经办提前知会。2、不定期抽查：每周不少于三次进行不同形式的综合抽查。由总经办协调督查小组成员随时抽查，并做好相关取证工作。六、检查项目：（一）、绩效考核规定的执行情况：1、是否执行新的绩效考核制度；2、是否每月3日前提报“工作计划”和“绩效考核表”；3、是否每月5日前完成上月绩效考核周期的绩效评估工作；4、绩效考核过程是否坚持公平公正等原则；5、绩效考核过程有无存在使用不正当手段的现象；6、绩效考核过程中是否充分进行绩效沟通，有无绩效面

3、谈等。（二）、管理文件的完整性：1、部门管理制度是否规范、合理、完整，2、部门岗位操作规程有无错漏，3、各部门文件、档案、制度管理是否规范，有无目录清单，是否一目了然，查找方便；4、日常工作是否按照规章制度执行，有无违反公司规章制度和操作规程等现象的发生。5、规章制度出现不当时，是否能及时修订，完善。6、员工是否经过各类管理制度的培训、宣传，制度是否得到员工的认可和贯彻等。（三）、管理规定的落地执行性：检查工作现场，查验各项工作是否达到公司要求的标准。女口：环境卫生、仪容仪表、行为礼节、现场管理、物品进出场、安全消防、设备维护、装修监督管理、服务环境建设、满意度调查体系

4、、美陈美化等（具体参见标准化指导手册内容）。七、绩效督查管理规定和程序；（一）、绩效督查不符合项的定义及类别：1、不符合项定义：2、不符合项的分类：3、不符合项扣分标准：严重不符合项扣3分/项，一般不符合项扣2分/项，轻微不符合项扣1分/项，观察项扣0.5分/项。4、对同一不符合项，在当月督查中如发现2次以上，则认定分管副总/商场总经理督导不力，负连带责任，按照不符合项的50%扣减分管副总、总经理绩效考核分数。（二）、检查人员所查出的不符合项，按以下程序进行确认处理：1、督查小组检查完毕后及时汇总形成绩效督查报告。格式见附件一：《绩效督查报告》；2、督查小组根据绩效督查

5、报告中的不符合项，分别开具不符合项整改通知书。格式见附件二：《不符合项整改通知书》；通知书应明确不符合项类别和严重程度并说明处罚理由和整改期限，交受检查方责任人或主管领导进行确认，2个工作日内提出纠正或预防措施3、检查人员验证纠正或预防措施的有效性。4、受检查方纠正或预防措施效果没达到预期效果，将按照严重不符合项进行处罚。并重新进行纠正和预防措施，直至关闭。5、受检查方对不符合项处罚有异议的，可由其部门经理调查确认并签署意见后交绩效督查小组，并由法务部经理仲裁决定。（三）、异常处理1、受检查方部门经理对法务部经理的仲裁决定有异议的，可向总裁提起复议。2、受检查方必须在两

6、个工作日内完成意见签署，并将“不符合项整改通知书”交回审核人员，否则，经督查小组核实批准后，直接开具受审核方一个不符合项。3、受检查方拒绝在“不符合项单”上签署意见的，丢失或损坏不符合项单的，经绩效考核督查小组核实批准后，直接开具受检查方一个不符合项。4、在日常检查跟进过程中，受检查方对真实的检查事实拒不确认，或弄虚造假造成检查困难或抗拒检查的，经法务部经理核实批准，直接开具受检查方1个不符合项。5、不按照不符合项处理流程，对不符合项扣罚造成干扰的，直接开具受检查方一个不符合项。6、受检查方必须配合检查人员的检查工作，不得以任何理由和形式推诿。否则，每次直接开具受审核方

7、一个严重不符合项。八、绩效督查报告：绩效督查小组每周提交一份书面报告，记录检查项目、不符合项内容、责任人、惩处措施；报告直接提交总裁，绩效考核小组根据总裁审批意见实施扣分措施。人力资源部根据绩效督查报告统计当月扣分值，并将扣分项直接在当月各部门负责人绩效考核总分中扣除。附件一：《绩效督查报告》附件二：《不符合项整改通知书》********附件一：《绩效检查报告》绩效督查报告督查商场：督查日期:楼层不符合项陈述类别责任部门及责任人扣分联检人员签字:附件二：《不符合项整改通知书》不符合项整改通知书部门：不符合项类别：□严重□一般□轻微□观察□