财务审计岗位说明说

《财务审计岗位说明说》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX主管岗位说明书一・岗位基本信息岗位名称财务审计岗位编号所属部门审计监察部职位层级普通员工岗位定员2二.汇报与协作关系直接上级直接下级协作关系内部协作集团各职能部门、各事业部（含二级部门）外部协作无三、职位描述协助部门经理制定和完善财务审计模块预算的编制和修订；参与修订和完善审计部门和其他部门制度的修止，加强内控管理；负责财务审计工作，编制审计方案和审计报告；负责整理、汇总审计底稿并归档。四、工作职责（100%）职责一、二、三等的排序是按照由主要到次要、由计划工作到具体实施、由制度到作业、由重点工作到日常工作的顺序来写，在职责概

2、述后边标注该职责占全部工作内容的百分比。职责职责概述:编制年度审计计划（10%）作容工内1、根据以前年度和现有资料确定审计重点2、编制年度审计计划职责职责概述:制定和完善审计制度（10%）工作内容1、不断学习内审知识，提高专业索养2、修正现行的审计体系和审计制度职责职责概述：负责常规审计和专项审计（25%）工作内容1、编写审计方案2、搜集审计证据、审计底稿3、与被审计单位沟通4、出具审计报告职责四职责概述：审计后续跟踪（15%）工作内容1、针对审计问题提出审计意见2、对被审计单位整改情况进行跟踪3、出具审整改报告职责五职责概述:参

3、与编制年度审计报告（15%）工作内容1、分析年度审计底稿2、对于年度里重大事件进行纟比漏，出具审计年度审计报告职责七职责概述：审计资料归档（10%）工作内容1、对审计报告和审计底稿进行分类、分析2、审计资料归档职责A职责概述：日常业务审核（15%）作容T-内1、对于业务部门的日常业务进行审核2、分析业务流程，弥补流程漏洞3、完善内控体系五、工作职权监督权对于各个业务部门和集团整体实时监督决定权无审批权无建议权对于审计过程屮发现问题，具有建议权六、任职资格基本要求性别不限年龄25-40周岁资格证书注册警需膚注册内学历要求木科专业要求

4、会计、财务管理、审计工作背景要求工作经历3年以上会计从业经验，2年以上同岗位工作经验。实操经验熟练操作用友、金蝶等财务软件，了解内控流程项目经验具有独立审计经历或带队经历知识技能专业知识熟悉会计、税法等专业知识专业技能了解内控流程和审计方法能力要求能力项廿能力名称能力要求（满分5分）能力名称能力要求（满分5分）通用能力学习能力4沟通能力5表达能力4协作能力4分析能力4谈判能力3管理能力计划能力4组织能力3协调能力5指挥能力3控制能力3激励能力3其他能力开拓创新能力3执行能力4战略思考能力3职业嫩感度4团队精神4决策能力3八、职业发

5、展可晋升的岗位审计监察部部长助理可晋升至此的岗位财务审计可轮岗的岗位行政市计可降级的岗位无九、其他工作场所、环境集团本部，室内固定办公室，偶尔室外使用工具/设备电脑、电话、传真机、打卬机、网络、0A使用、OFFICE办公软件工作时间特征正常工作时间，根据工作需要偶尔加班，偶尔出差工作危险性室内办公，少量室外，基本无危险工作文档审计底稿、审计报告、审计计划岗位任职者签字贾彭飞直接上级签字王文武