不合格品处理工作指导书

《不合格品处理工作指导书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、版本号修订日期修改内容描述0210-13-2006•032009-4-20•增加不合格品处置期限的要求•增加报废原因确认部门过程领导：批准：发布：签名签名签名电子版本无需签名有效1.0目的本工作指导书规定了不合格品处理的步骤。2.0本工作指导书适用于XX3.0职责（定义）不合格品：原材料不良、在制品不良、客户退回品、可疑产品、未标识产品所有发现不合格品的人员都有职责按规定对不合格品做好相应的标识。4.0流程及作业内容职责部门作业内容相关文件及表单不合格品可以是下列环节中发现的任何不符合规定要求ODS文件的来料、在制品和成品：发现不合格品标识和隔

2、离物料部质量部生产部A.来料检查（进料检验员或物料人员）B.过程及成品检验（生产人员）；C.过程巡检（Auditor）；D.客八退货品（顾客/现场服务人员）物料部1、工厂内的不合格品一经发现，应立即由发现者标识。质量部2、不合格品经标识后应立即由指定人员（一般为发现者，若为客户退回品则由物料收货员通知Auditor）予生产部以隔离。作业内容职责部门相关文件及表单3、不合格品的标识冈米取卜列方式A.来料不合格；贴上“待处理”标签（橘黄色带箭头），该标签上应记录原材料编号，发现日期，待处理原因，数量及其签名，如质量工程师作出拒收的决定，应把标签换成

3、“拒收”标签（红色）B.过程及成品检验、过程巡检中的不合格品；贴上“待处理”标签（橘黄色帯箭头）或挂上不合格品处理单，并写明不良项目、日期、数量及发现班次C.客户处发现的需退回的不合格品；挂上“成品返回处理单”标签4.不合格品的隔离釆取下列方式A.来料不合格；存放于不合格品区域B.过程及成品检验、过程巡检中的不合格品；存放于黄箱中（对发现的不合格在制品需由现场质量工程师、SQE、工艺工程师进行分析或需晨会确认的，放置在Audit不合格品区域）C.客户处退冋的不合格品；存放于audit不合格品区域4不合格品通知物料部质量部生产部K来料发现的不合格

4、品由进料检验员或物料人员填写《不合格品处理单》并通知相关的SQE:2、过程及成品检验、过程巡检屮发现的不合格品由发现部门填写《不合格品处理单》，对优先级问题需立即《不合格品处理单》通知到现场质量中心;3、客户处发现的不合格品;由现场服务通知现场质量中心质量部1・来料发现的不合格品：由相关SQE进行分析,并确认无不合格品分析不合格品涉及的范围2.过程及成品检验、过程巡检屮发现的不合格品：：由现场质量对不合格品进行分析，并确认不合格品涉及的范围3・客户处发现的不合格品：由客户服务工程师进行分职责部门作业内容相关文件及表单不合格品处理流程生产部工程部

5、物料部质量部析，并确认不合格品涉及的范围或退回由现场质量对不合格品进行分析,并确认不合格品涉及的范围1.各相关部门根据分析结果决定对不合格品进行降级处理、分拣、返工/返修、报废、拒收等处理2.相关责任人必须按规定要求规定时间内对不合格进行处理：整椅及半成品：24小时；零部件：48小时。3.不合格品各处理方法的权限见4.1质量部生产部不合格品处理后，须投入使用时，须经由相关责任人再次确认后方可使用。检验后仍不合格的产品回到’不合格品通知“处重新执行原材料不良；不合品处理后，由进料人员进行确认在制品不良；不合品处理后，由生产终检人员进行确认客户退回

6、品；不合品处理后，由Auditor进行确认质量部生产部做好不合格品相关记录和SMRR记录4.1不合格品通知4.1.1优先级问题定义:返工和检定程序(WW-MOS-PR-13-02)不合格处理单SMRR工作指导书(CS-MOS-WI-13-01-01-CH.E)1•彩响功能2•彩响安全性3•客户高关注问题(重复2日发生)4•批量性问题(连续岀现3个)。4.2不合格品的处理方法的权限4.2.1由质量确认处置方法。4.2.2分拣、返工/返修1・原材料不良；SQE制定分拣返工/返修方法和检验方法，组织人力进行分拣返工/返修2.在制品不良、客户退回品；现

7、场质量工程师或工艺工程师制定分拣返工返修方法和检验方法，生产部组织人力进行分拣返工/返修3.设计不良：现场质量工程师或工艺工程师或TC制定分拣返工返修方法和检验方法，工艺工程师组织人力进行分拣返工/返修4.2.3降级处理降级处理需得到质量经理的认可，必要时经技术中心确认，通知顾客或者获得其批准。报废：常规不合格品的报废由质量工程师进行确认拒收：由质量工程师进行确认4.2.4报废由质量确认报废原因，并要求相关责任部门制定整改措施。5.0记录不合格处理单由质量工程师保存.材料报废单由物料部门保存.不合格品(WW・MOS・PFM3・01)退货工作指导

8、书(WW-POS-WI-06-09)