【精品】相关方管理程序

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1、相关方管理程序1•目的对公司区域内的所有相关方施加职业健康安全和环境影响。2•适用范围适用于在公司区域内从事生产、维（检）修、施工、劳务、服务等活动的外来单位以及进入公司区域内的所有外来人员。3•定义3・1相关方：指在公司区域内，与公司合作，从事生产、维（检）修、施工、劳务、服务等活动，参与公司生产经营或基建技改的外来单位，以及进入公司区域内的所有外来人员。3・2项目管理单位：指根据公司授权，代表公司与相关方签订合作协议（或合同），对相关方进行日常管理的公司有关部门或二级单位。4•职责4.1安全环保部4.1.1负责审查相关方的

2、安全资质、资格以及安全生产条件。4.1.2负责组织审查相关方重大危险作业的安全措施。4.1.3对相关方的安全环保工作统一协调和监管，对违反安全环保法规、制度的行为进行处理。4.1.4配合（或组织）对相关方在工作过程中发生的伤亡事故或污染事故进行调查、分析和处理。4.1.5负责各单位对其相关方施加职业健康安全、环境影响的监督检查和考核。4.2保卫部4.2.1负责对相关方的交通和消防安全工作状况进行监督管理。4.2.2负责对外来机动车辆进行监督检查。4・3设备管理部4.3.1负责对相关方的设备设施安全状况进行监督管理。4.3.2负

3、责对外委承包维修队伍施加职业健康安全和环境影响。4.4工程管理部负责对承担施工建设的相关方施加职业健康安全和环境影响。4.5供应部、矿业公司负责执行《外部供方管理程序》。4・6公司办公室负责对来公司检查、指导、参观、考察、办理公务的外来人员进行必要的教育、管理和施加影响。4.7项目管理单位4.7.1负责对进入其管辖区域内的相关方进行必要的职业健康安全和环保教育、日常监督管理和施加影响。4.7.2负责相关方的安全资质、资格以及安全生产条件等资料的收集、初审及报送审批。4.7.3负责与相关方签订＜安全生产管理协议〉，进行安全技术交

4、底，明确双方的安全管理责任。4.7.4负责对相关方的安全环保工作直接协调、检查、监管和考核。4.7.5负责审查相关方危险作业安全措施，并监督落实。4.7.6负责及时协调处理相关方在工作过程中的违章违纪行为和各类隐患。4.7.7负责建立本单位相关方管理台帐，及时报送《相关方安全工作季报表》。4.8相关方4.8.1严格遵守国家《安全生产法》、《环境保护法》及其配套法规和公司各级各项安全环保规章制度，自觉服从公司各级安全环保部门和项目管理单位的监督管理。4.8.2按程序接受安全资质、资格、安全生产条件审查，办理有关手续。5.工作程序

5、4.1对外来单位的管理5.1.1资质审查a・项目管理单位根据公司对外合作项目内容，选择具备相应安全资质、资格以及安全生产条件的外来单位，收集备全有关资料，填写《外来单位资质、资格初审表》、《外来单位具备现场工作安全生产条件确认表》，送公司安全环保部进行审查。b・安全环保部依据国家法规严格审查《外来单位资质、资格初审表》、《外来单位具备现场工作安全生产条件确认表》等相关资料，对具备相应安全资质、资格以及安全生产条件的外来单位，签发《公司项目安全许可签约通知书》；对不具备相应安全资质、资格以及安全生产条件的外来单位,予以否决，并通

6、知项目管理单位。c・项目管理单位接到《公司项目安全许可签约通知书》后，与外来单位签订＜安全生产管理协议〉、对其进行必要的书面安全告知，将相关资料一并送安全环保部备案后，方可开工。5.1.2日常管理要求乳各项目管理单位在与外来单位发生业务关系时，应要求其提供遵守有关安全环保法规的证明；并以书面或其它形式向其宣传公司职业健康安全和环境方针，及公司有关安全环保方面的规定和要求等。b・各项目管理单位对外来单位实行合同化管理，合同必须有包含公司职业健康安全和环境要求的条款。c・各项目管理单位对外来单位进行每年至少一次的环境考察调查，认真

7、填写<相关方环境调查表〉或出具考察报告。d・根据考察调查情况、相关方重要环境因素和以往的表现，由安全环保部组织，各项目管理单位配合评价出需要重点施加影响的外来单位，建立<重点施加影响的相关方一览表二其余外来单位为一般施加影响的相关方。4.1.3对外来单位安全环保管理的基本要求a.严格遵守国家安全环保法律法规和标准规范，建立健全安全环保管理制度，自觉履行安全生产主体责任，扎实做好污染防治工作。b.必须认真履行合同或协议,教育本单位员工遵守公司安全环保规章制度，服从管理。c・必须从事在其资质、资格允许范围和期限内的工作，保证人员数

8、量、素质、资格和设施安全性符合法定要求。d・必须对承接项目进行危险辨识、分析，进行现场安全确认，制定落实相应的安全防范措施，重大危险作业要按规定报审。e・工作现场要按规定配备安全管理人员。作业人员超过50人（含50人）的，必须配备专职安全管理人员；所有施工现场必须明确安全负责