[经营管理]质量记录管理程序_已填

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1、质量记录表格清单序号质量记录表格名称使用部门/人保存期保存地点/人1管理评审计划总经理室一年总经理室2管理评审报告总经理室一年总经理室3内部质量体系审核计划总经理室一年总经理室4内部质量体系审核报告总经理室一年总经理室5纠正/预防措施报告各部门一年总经理室6文件更改申请表各部门一年总经理室7受控文件分类目录总经理室一年总经理室8文件发放登记表总经理室一年总经理室9质量记录表格清单各部门负责人一年总经理室10顾客满意度调查表营销部一年总经理室11合同修改记录表营销部一年营销部12合同（标书）评审报告营销部一年营销部13顾客技术要求记录表营销部一年营销部14物资采购申请表各

2、部门一年文化资讯部15新购物资入库清单文化资讯部一年文化资讯部16软件，硬件，服务物资合格供应商清单文化资讯部一年文化资讯部17软件，硬件，服务物资合格供应商评估报告各部门一年文化资讯部18物资采购记录卡文化资讯部一年文化资讯部19货物开箱验收单文化资讯部一年文化资讯部20软件申请表工程/研发部一年研发部21软件实施报告工程部一年工程部22软件交付确认书工程部一年工程部23软件产品接受表工程部一年工程部24运行评测报告工程部一年工程部25培训计划工程部一年工程部26培训记录工程部一年工程部27培训总结工程部一年总经理室28项目设计策划表项目经理一年总经理室29客户问题解

3、答报告营销部一年营销部30客户咨询记录营销部一年营销部31客户投诉记录营销部一年营销部32PC类物资登记表文化资讯部一年文化资讯部33工具借用申请单文化资讯部一年文化资讯部34工具借用登记表文化资讯部一年文化资讯部35工具鉴定记录表文化资讯部一年文化资讯部36客户资料登记表各部门一年营销部37培训需求申请表人力资源部一年人力资源部38培训需求调查表人力资源部一年人力资源部39可行性研究报告研发部一年研发部40项目开发计划研发部一年研发部41需求分析说明书研发部一年研发部42开发进度月报研发部一年研发部43（软件开发）评审表研发部一年研发部44数据要求说明书研发部一年研发

4、部45概要设计说明书研发部一年研发部46数据库设计说明书研发部一年研发部47数据字典研发部一年研发部48详细设计说明书研发部一年研发部49测试计划50测试分析报告研发部一年研发部51项目开发总结研发部一年研发部52维护臾改申请表研发部一年研发部53项目设计更改计划书研发部一年研发部54质量手册发放表总经理室一年总经理室