电子循环相关管理办法

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1、电子循环相关管理办法第一章整體性資訊系統管理辦法1・目的：明訂本公司的資訊管理作業目標與方針，規劃整體性資訊化，業務及建議作業方案與各相關單位之間的協調資訊化步驟，以支援並達成各項業務之順利執行.2.適用範圍：本公司各項事務電腦化相關作業與資訊化作業。3•權責：整體資訊系統之規劃：資訊室4.作業內容：4.1編製系統文書控制：2.1.1系統分析文件：當系統分析工作完成時，從事系統分析之工作人員（如系統分析師）應即箸手製作系統分析文件，詳細說明系統目的、系統功能、限制條件、作業流程、系統問題徵結所在、資訊需求、各種可行方方案分析，

2、開發新系統所需經費與時程、及建議事項等。此種文件的作用是供系統設計人員從事系統分析及設計之依據。4.1.2系統說明文件：當系統設計工作完成時，系統設計人員應即箸手製作系統說明文件，詳細說明電腦化資訊系統的設計藍圖與方法，為作系統建置之依據及未來維護系統的參考。4.1.3程式說明文件：任何一個程式經設計完成以後，程式設計人員應即製作該程式之說明文件，詳細說明程式的功能、輸出入資料、設計方法與處理邏輯等。程式說明文件除可作為程式維護人員修改程式之依據外，並可供系統使用者了解程式內容與操作方4.1.4操作說明文件：任何資訊系統發展完

3、成後，均應交由操作部門或使用者執行操作工作，因此系統開發人員應製作詳細的操作說明書，詳述系統安裝與操作方法，使操作人員在閱讀這本文件以後，便能操作該資訊系統。4.1.5使用者說明文件：為使管理階曾人員及系統使用者了解系統的功能與使用方法，系統開發人員尚須編寫使用者說明文件。4.2設定階段性之計劃：4.2.1短程計劃（一年）：4.2.1.1成立''電腦化推行小組"，負則整體性之電腦化推行.4.2.1.2成品，原物料之編碼原則建立與推行…4.2.1.3行政流程與電腦化流程規化與建立.4.2.14確認系統自行開發之程序與方針.4.2

4、.2中程規（二年）：3.1訂定電腦化系統自行開發之進度與資料庫選用.4.2.2.2訂定未來三年軟硬體昇級計化.4.2.2.3修訂電腦化推行小組推行計劃.4.2.3長程計劃（五年）：4.2.3.1建立相關企業內部網路程（Intranet）,俾能作相關企業透過Internet連成遠距離.4.2.3.2規劃未來10年各相關企業電腦化軟硬體與營運需求之差異。第二章應用軟體開發修改管理辦法1・目的：明訂本公司各類資訊軟體採購與開發作業辦法，規範需求提出、程式開發、測試應用及功能修改等作業。2'適用範圍：本公司各類資訊系統軟體開發作業，涵

5、括應用軟體、行政作業、事務流程、資訊整理等辦公輔助軟體之開發及現行使用之應用軟體功能增添、功能修改作業。3•權責：資訊室。4•作業內容:4.1資訊系統軟體開發需求申請：4.1.1應用系統開發申請作業：資訊室依資訊技術發展的趨勢與提升本公司管理決策之效益，規劃本公司整合性應用軟體架構並提出軟體發展計劃。本公司各單位欲將現行作業電腦化，亦請於每年三月底前，填寫「軟硬體處理狀況/記錄申請」，說明施行電腦化之效益，並先行整理現行作業或規劃中之作業相關辦法、繪製作業流程圖、搜集現有表單/報表等書面資料，作為申請單附件一併提出申請，經部門

6、主管核准，會簽相關部門後，資訊室彙整記錄於資訊室「應用軟體開發/維護單編號登錄表」。資訊室將進行初步調查與整體評估，如有不適合進行電腦化作業，評估人應註明原因，經主管核准後傳回原申請人，終止此一申請案，若核准則執行4.2。其餘申請案依電腦化效益之高低及配合行政策略，擬訂下年度軟體開發計劃、時程及所需人力。4.1.2應用系統維護申請作業：現行使用之應用系統欲添增功能、修改功能或程式除錯，請填寫「軟硬體處理狀況/記錄申請」，說明維護原由並整理相關資料內容，作為申請單附件一併提出申請，經部門主管及該系統使用負青人核准，資訊室記錄於「

7、應用軟體開發/維護單編號登錄表」，並據以訂定維護時程及人力。4.2系統開發作業：依主管會議核定之順序與時程，指定各系統負責人，負責各項程式開發作業。4.2.1系統負責人應與開發申請人、業務負責人共同討論系統功能架構與流程，並檢討該專案推行進度於確定系統相關功能規格後，撰寫開發軟體所需之系統分析文件，包括：系統架構圖、資料流程圖、螢幕格式、報表格式與實體關係圖。系統分析文件需經開發申請人、相關業務負責主管及系統開發負責人主管核准後生效。4.2.2系統開發：系統負責人應依據生效之系統分析文件進行系統外包與評估，工作完成時，除程式本

8、體外，尚應完成螢幕流程圖或程式規格書及系統使用手冊等文件；並於資訊室進行內部系統驗收與展示。4.2.3系統測試：3.1程式設計完成後，系統負責人應建立系統測試環境，並填寫軟體測試表，將系統使用手冊作為附件，交付開發申請部門或業務執行部門進行系統功能測試工作。4.2.3.2測試