成品库管理要点(暂行)

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1、抚顺新钢铁有限责任公司制度编号制度页数150C100201共5页成品库管理要点（暂行）编制人审核人批准人任占文吴艳辉万如铁主办单位：销售处发布日期生效日期2007年10月9日2007年10月9日第一章总则第一条为规范公司各成品库的管理，达到产品入库、置放、装车发运作业流程化，特制定本要点。第二条本要点适用于抚顺新钢铁有限公司各成品库的产品入库、保管、发货出库各个环节的管理。第二章相关单位职责第三条轧钢生产厂负责产、成品的下线入库及码垛，负责成品库现场卫生清扫，配合销售处付货装车。第四条技术处负责入库成品表面质量和理化性能等

2、的判定、打捆支数和重量、外包装质量、产品与标识抽检，产品负差的监督管理，准确提供产品质量判定结果，并依据销售处付货炉号及性能检测结果快速、准确出具产品质量合格证书（目前热轧二厂、钎钢产品表面质量判定由生产厂自行完成，如热轧二厂、钎钢表面产品质量判定职责划归技术处，则转为技术处负责）。第五条供应处计量部门向销售处各成品库提供准确入库单。成品库对入库实物与计量单数据核对，核对发现有误差通知计量部门进行确认，计量部门重新向销售处成品库提供入库单据。第六条销售处负责库房的现场管理，付货装车流程的具体操作,产、成品的定置摆放、库存管

3、理及产品与标识的核对、指导轧钢装车人员和设备进行装车。第七条每月末销售处、财务处、生产厂、供应处计量四个部门共同对成品库进行盘点，理论交货负差收得涨库量当月返给生产厂。第二早管理内容及要求第八条为便于管理，成品库房可大致分为以下几个区域:成品区：码放成品产品区域。要求该区域存放的必须是初检判定定尺的正品产品，标识与实物相符，外包装符合国家相关标准或本企业制定的内部控制标准。待处理区：为已检待判的产品存放区域。产品因缺陷、标识不清、或外包装（每捆支数、打捆松散、捆内的成品交差折弯）不符合入成品标准，属轧钢临时整改或产品需要复

4、检的区域，待处理区的产品原则上当班处理，滞留时间最长不得超过24小时。通尺材区：为通尺、短尺材存放区域。废次材区：废次材存放区域。第九条销售处发运员（以下简称发运员）负责成品码放垛位、外发垛位的指定、成品的数量、重量统计，按要求进行记录，并及时通知销售处制票组统计员上帐。第十条成品码放原则上按指定的编号区域进行有序码放，不允许不同牌号和规格的成品混放。第十一条成品垛码放时最高不得超过20层。第十二条发运员应做好每个成品垛上牌号（炉号）、规格、数量的记录。第四章库存产品的装车外倒第十三条库存产品原则上不允许外倒，如遇特殊情况

5、，需经生产处同意，并通知销售处；由轧钢厂配合，销售处组织有序外倒。第十U!条库存产品外倒过程中应按牌号、规格分别装车。第十五条发运员应做好临时成品库的牌号、规格、数量和理论重量的记录。第五章其它第十六条为保证合格产品正常入库，防止因产品内外缺陷、理化性能指标、包装质量不符，或因标识不清，造成产、成品入库混乱，或因场地不平整，造成产品码垛变形等因素，特做如下规定：1、产品下线入库时，由发运员指定轧钢天车按上述入库要求分别进行码放。2、轧钢厂非定尺材必须按技术处要求打捆，发运员按非定尺材要求分开进行码放。3、在下线过程中发现产

6、品有表面质量不符合标准（打捆过松、端头不齐、捆中有严重折弯等现象），质检员或发运员通知轧钢厂整改，由轧钢厂按标准要求整改后，方能入成品库。4、在临时整改区的产品，需要轧钢厂整改的，轧钢厂必须按整改要求进行整改，以便入成品区并及时归垛。未整改或整改后被判定仍属不合格的产品，不准入成品区。5、场地不平整，发运员通知生产处，由生产处负责平整场地后，方能码放产品。第十七条退库产品经技术处确认，办理相关手续后，由发运员按技术处重新判定的结果指定归回垛位。第六章附则第十八条考核见附件。第十九条本要点自下发之日起执行。第二十条本要点经总

7、经理核定后发布，修订时亦同。附件:序号项目标准考核被考核单位考核部门1现场管理无倾斜、歪倒现象，产品尺寸、规格、材质无混垛，定置标志牌准确规范，现场卫生清洁。码放不齐，产品区域堆放混乱，无定置牌、与实物不符或卫生不清洁，检查发现一次扣被考核相关单位100元/次销售处热轧一厂热轧二厂钎钢厂生产处2帐目管理产品帐目捆数与实物捆数相符，台帐记录完整。帐目不清，不按时上帐和消帐，经检查发现一次罚款100元/次销售处生产处3产品下线管理产品按标准包装，按要求码垛。不听从指挥，随意码放，或无明确标识随意下线摆放，对责任单位罚款100元

8、/次。热轧一厂热轧二厂钎钢厂销售处4质量管理保证产品质量质检员对产品下线、夕卜包装、捆支数、外观质量、理化等指标、待判产品标识、外倒和外发负有管理和监督的责任。任凭产品随意入库，造成戚品堆垛混乱，或待判产品标识不清，或因质量存在缺陷而未及时通知发运员，造成错发，罚款100元/项。技术处热轧一厂热轧二厂钎