工艺和设备变更管理办

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1、设备及工艺变更管理制度设备及工艺变更管理制度第一章总则第一条为了防止工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，，特制定本规定。第二条本办法适用于白云乌索煤矿及项目部所属各部门、专业队，在技术、设备等方面存有永久性或临时性的变化。第三条本办法中工艺和设备变更管理是指各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。第四条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。e）工

2、艺设备变更是指涉及工艺技术、设备技术、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。（二）同类替换时指符合原设计规格的更换。（三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。微小变更和工艺设备变更执行变更管理流程，同类替换不执行变更管理程序，所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。第二章部门职责第五条白云乌素煤矿机电部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、支持和审核。第六条业务主管部门负责本办法的执行

3、，并提供培训、监督和考核。第七条专业队执行工艺和设备变更管理规定，并提出改进建议。第八条工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。第三章变更范围第九条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：1、生产能力的改变；2物料的改变；3.设备、设施负荷的改变；4工艺设备设计依据的改变；、设备和工具的改变和改进；6工艺参数的改变；7.安全报警设定值的改变；&仪表控制系统及逻辑的改变；9.软件系统的改变；10.安全装置和安全联锁的改变；11、非标准的维修；12操作规程的改变；13.试验及测试操作；U设备、原料供货

4、商的改变；15，运输路线的改变；16装置布局的改变；17.设计和安装过程的改变。第四章变更程序第八条提交变更申请:变更申请人识别项目中工艺和设备的变更需求（变更类型、影响因索、范围等情况），变更申请人完成变更申请表，并将其呈交变更经理。第九条变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工作分析的，分析结果应经过审核批准。第十条审核变更申请：变更经理对变更申请表进行审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部影响。做出上述决定的基本依据是：1呈交的

5、可选择工艺和设备变更数目。2申请变更可选反性的复杂程度3提出的变更解决方案的衡量4变更经理将不会在变更日志中打开一份变更申请并记录是否需要一个变更可行性研究。第卜条变更申请审批内容1变更目的2变更涉及的相关技术资料3变更内容4健康安全环境的影响5涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程6对人员培训和沟通的要求7变更的限制条件8强制性批准和授权要求第「I•二条实施变更1变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。2变更实施若涉及作业许可，应办理作业许可。3变更实施启动前安全检查。

6、4确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新，按照工艺安全信息管理相关要求执行。5完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。必要时，针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。变更涉及的人员包括：1)变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员刀变更管理涉及人员，如设备管理人员、培训人员3)承包商4)外来人员5)相邻装置®其他相关的人员6变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便

7、做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更结项报告等。7变更结束变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更结项报告，并完成以下工作：1)所有与变更相关的工艺技术信息都已明确2)规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况3)试验结果已记录在案切确认变更结果5)变更实施过程的相关文件归档