安阳市精神文明建设指导委员会办公室

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1、安阳市精神文明建设指导委员会办公室2015年度部门决算工作总结%1.部门概况市文明办共有编制15人，其中，实有在职人数13人，退休人员3人。部门内设5个职能科室，主要负责组织、协调和指导全市精神文明建设工作。承办市政府交办的其他事项。1.综合科：起草、拟订有关文件、政策规章等，上传下达组织实施各项会议的安排，负责党务、文书、人事和财务等工作。2•创建科：贯彻落实中央、省文明委工作安排和部署，着力推动全市精神文明创建工作全面落实，推进文明城市工作常态化。负责开展全市文明村镇、文明景区、文明单位等一系列创评活动。3.未成年人教育科：指导全市未成

2、年人思想道德建设教育工作和乡村学校少年宫建设等工作。4.宣教科：负责全市公民思想道德教育工作，提高全市文明程度，提升市民文明素质，大力推进讲文明树新风、践行社会主义核心价值观、实现伟大中国梦等公益广告宣传工作，大力宣传道德模范、身边好人等先进事迹，组织开展“道德模范进基层”巡讲，积极开展道德讲堂建设工作。5•志愿者服务科：大力弘扬志愿精神，推进志愿服务制度化，综合运用教育引导，舆论宣传，文化熏陶。实践养成，政策制定，制度保障等方式，把弘扬志愿精神融入实际，融入生活，加强全市网络文明传播志愿者队伍建设，积极开展网络文明传播等工作。二、2015

3、年度部门决算表（明细见附表）三、2015年度部门决算情况说明（一）收入支出预算执行情况分析1•收入支出预算安排情况2015年度财政预算收入:234.32万元，收入决算为241.89万元，收入决算大于预算的原因为工资调整，追加津补贴等。2014年预算收入：352.29万元，较上年减少33%,原因为：2014年为提升全市公益广告宣传增加其他文化事业建设一城市标识等经费。2•收入支出预算执行情况2015年度收入支出：241.89万元，2014年收入支出：194.92万元，较上年增加24%,原因为：追加人员工资经费和公益广告塔项目支出等。3.收入支

4、出与预算对比分析（万元）项目预算数决算数决算比预算增减差异数1•收入项目234.32241.897.57财政拨款234.32241.897.572•支出项目234.32241.897.57(1)基本支出141.52151.8410.32(2)项目支出92.890.06-2.74差异原因分析：2015年度预算安排收入234.32万元，其中基本支出141.52万元，项目支出92.8万元,2015年度决算支出241.89万元，其中基本支出151.84万元，增加的原因是工资调整，津补贴有所增加。项目支出90.06万元，减少主要原因是公益广告工程的尾

5、款按合同尚未支付。3.2015年度财政拨款基本支出情况说明：2015年度财政拨款基本支出：151.84万元，其中：人员经费100.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.8万元，主要旬括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。5•“三公”经费支出决算情况2015年“三公”经费预算安

6、排21.5万元。2015年“三公”经费决算支出总额12.22万元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。(1.)2015年度公务用车购置及运行费决算数11.37万元，2015年度预算数17・5万元，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，从严控制经费开支。经费主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。本年度无新购公务用车。(2.)2015年度公务接待费决算数0.86万元，2015年度预算数4万元，决算

7、数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费开支。公务接待费支出全部为国内公务接待，主要用于我单位工作接待及专项接待事务，接待16批次，135人。(3.)2015年度单位无因出国(出境)费用产生。四、资产负债情况分析2015年末资产总值398.07万元，其中：流动资产291.32万元，固定资产106.75万元，2014年固定资产131.34万元，变动原因为处置报废一批固定资产。负债总值6.49万元，其中：单位暂存款5.17万元，大型公益广告塔尾款1.37万兀。五、名词解释1•财政拨款收入：指财政部门当

8、年拨付的资金。2•上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3•—般公共预算财政拨款支出：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.年末结转