变更管理实施细则

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1、变更管理实施细则目录1总则1.1文档简介本文档是根据银行营运中心IT服务管理现状，制定的变更管理规范。本文档管理和引导对IT系统的变更需求，规范变更流程和行为，维护IT系统完整性和提高服务质量。1.2适用范围本文档描述仅限于对服务器硬件和操作系统等IT配置项的管理，涉及部门包括灾备与运维管理处、核心与机要系统运维处等与变更管理相关的处室。2变更管理基础2.1变更的定义变更是指经授权的对IT配置项进行的添加、删除、修改或状态改变的操作。即所有IT的软硬件系统的配置或者状态因为某项操作而发生改变就是变更。2.2变更的类型变更包含有以下4种类型安装(Install),例如新设备的安装、新系统的安

2、装、新软件安装删除/移动(Move),例如垃圾程序清理、设备的搬迁、数据的移动添加(Add),在原有系统上的补充，例如补丁的安装、功能模块添加变动（Change）,例如参数的调整、系统的重启、系统关闭，服务器状态变化（测试・>生产）2.3变更管理的目标：变更管理通过标准统一的方法和步骤來管理和控制所有对IT生产环境有影响的变更。正确管理和引导变更需求，计划和记录变更操作，安全高效的实施变更操作，减少和消除变更的负面影响。为此，我们变更管理的目标包括：管理和引导用户变更需求止确评估变更计划和变更资源，维护IT环境的完整性减少或消除变更的危险和其它原因等的对IT环境的破坏确保所有的变更都

3、是可控制的、已知的、有记录的和被批准。提高IT资源和人力资源的使用率2.4变更管理的范围：属于变更管理的内容2.4.1检查变更内容和变更步骤的合理性检查变更请求所需的变更信息是否完整、准确根据不同的变更类型，获得不同审批者签字合理安排和协调变更的时间和相关资源对变更的定期回顾、分析和绩效评估2.4.2不属于变更管理的内容触发变更的需求是否合理变更前测试工作的资源、案例、方法、工作量和质量变更后的事件和问题是否的好合理解决变更所设计的升级、扩容、移动、档案整理等2.5变更管理角色变更管理中，我们定义了如下5种角色和团队变更申请人或发起人变更配置研究员变更审批人（应用系统审批人、运维管理审批人

4、、变更实施主管）变更实施人高级管理层审批人2.6变更类型根据变更的实施风险和紧急程度，定义了三种变更类型，以遵循不同的审批流程。它们是例行变更、常规变更和紧急变更。例行变更-日常维护工作中定期或定时的变更操作，如补丁安装、病毒库更新等-是可以计划和预约的，可以短期内实施-变更影响的范围小，对应用影响小或无影响-变更涉及的部门少，需其它人员少量协作或无需协作-操作风险小，变更容易回退常规变更-完全可以计划和预约-变更影响的范围较大，对应用影响较人-变更涉及的部门较多，需其它人员协作工作-操作风险较大，变更不容易回退紧急变更紧急变更则必须要满足以下三个条件中的一个或多个-面向客户的生产系统已经

5、出现严重故障，必须耍立即通过变更解决-面向客户的生产系统存在已证实的，随时可能发生的重大故障，必须要通过变更立即解决-不可抗的行政要求（人民银行、银监会或信息中心总机理室），必须耍通过变更立即满足2.7变更维护窗口变更维护窗口是指经过预先研究，认定IT维护对业务影响最小的时间段。用于尽可能的减少因为实施变更或者变更失败等对生产运行可能带来的影响。我们定义以下5个变更维护时间窗口：周末维护窗口周六■周日晩间维护窗口18:00-23:00午间维护窗口11:40-13:20紧急维护窗口立即（仅适用于紧急变更）自定义时间窗口或批准的特殊维护窗口2.8变更的计划一个成功的变更，重要的因素是拥有完善的

6、变更实施计划。实施计划不仅包括变更设计规划、实施规划，也包括计划的现场操作步骤和相应的风险分析和回退计划，要做到有的放矢、弱化风险，从而快速完成变更批准流程充分理解、明确、掌握变更的实施步骤选择合理的变更维护时间完成变更的准备安排最优的人员做好对外通告等同时，除紧急变更以外，所有的变更都应该提前预约，通过审批后再执行变更操作。为了有效审阅变更计划和批准变更申请，我们定义三种变更类型服务级别如下：例行变更?工作日工作时间内9:00—15:00前提交变更申请审阅完成时间：当前工作日?变更实施时间：变更通常安排在周五下班后实施常规变更?工作FI工作时间内9:00—15:00前提交变更申请审阅完成

7、时间：第二工作日?变更实施时间：审批通过后2个工作日内开始实施紧急变更?不管是否为工作日审阅完成时间：立即?变更实施时间：审批通过后立即或遵循特殊的变更维护窗口2.9变更批准流程变更批准流程2.9.1基于上述对三种变更类型的定义，我们制定变更审批流程如下：2.9.2变更管理流程图3变更的提交、批准与实施3.1变更的提交变更的提交是指变更申请人独立或与变更配置研究员一起在完成变更设计并通过必要的测试后，向变更审批者提交变更