XX企业内部审计工作总结

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1、XX企业内部审计工作总结　　　　审计是一项具有独立性的经济监督活动独立性是审计区别于其他经济监督的特征yjbys小编下面为你整理了关于企业内部审计工作总结希望对你有所帮助　　　　根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[20XX]13号)文件有关要求经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织在各部门(单位)的积极配合下圆满完成了20XX年度的内部审计工作　　　　一、领导重视制度健全　　　　建立内审机构是保证内审工作的前提近年来我公司内审工作得到了进一步强化建立了由一把手直接领导下的审计监督体系负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性促

2、进组织目标的实现对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督为了开展有效监督依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准明确了工作内容与要求责任和权限由于领导重视、制度健全使我公司内审工作处在一个良好的运作状态保证了各项工作的开展　　　　二、完善程序落实职责　　　　公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点纳入到有关工作的管理和控制过程之中从根本上解决了审计监督的切入点问题目前有关招投标、合同签定、工程预决算

3、等工作全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式从制度上推动了事前、事中审计的开展有效的提高了审计作用的发挥　　　　三、加强培训提高水平　　　　根据内部审计知识面不断拓展的形势要求我们加大了审计人员后续教育的力度每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班并定期参加供电系统内召开专题座谈会组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流通过不断交流开阔视野共同切磋审计技术探讨解决问题的方法达到相互促进共同提高　　　　四、突出重点整改落实　　　　在去年10月由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等

4、执行情况结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定开展了内部审计工作通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记实物、账册、卡片整理已完成集团固定资产管理工作基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理增订了“零星工程管理办法”同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等　　　　五、今后工作打算　　　　重视审计成果的运用把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任为领导决策切实履行起

5、参谋、保障的作用在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中运用内控制度审计理论坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题注意发现管理中的薄弱环节和存在问题从制度和机制上提出解决问题的意见和建议使审计结论和审计成果得到充分运用