xxxx年部门整体支出绩效评价报告

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1、xxxx年部门整体支出绩效评价报告（马桥镇人民政府）一、基本情况（一）部门整体支出概况完成财政收入1128.67万元。xxxx年累计完成财政收入1128.67，为预算数的98.98%，其中：财政拨款收入1128.67元。完成支出1128.67万元。xxxx年累计完成财政支出1128.67万元，为预算的98.98%，其中：1.文化体育与传媒支出，年初预算为103.25万元，支出决算为102.76万元，完成年初预算的99.53。2.社会保障和就业支出，年初预算为123.9万元，支出决算为123.19万元，完成年初预算的99.43。3.医疗卫生与计划生育支出，年初预算为47.29

2、万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的97.86。4.城乡社区支出，年初预算为53.43万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的98.84。5.农林水支出，年初预算为769.46万元，支出决算为761.42万元，完成年初预算的98.96。6、住房保障支出，年初预算为43.03万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的98.09。（二）部门整体支出绩效目标xxxx年度，完成支出1128.67万元。xxxx年累计完成财政支出1128.67万元，为预算的98.98%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出26.57万元，完成年初预算的88.57%。其中：因公出国（

3、境）费0万元，完成预算的0%；公务用车购置费0万元，完成预算的0%；公务用车运行费10.46万元，完成预算的87.17%；公务接待费16.11万元，完成预算的89.5%。（三）部门整体支出或项目实施情况分析xxxx年一般公共预算财政拨款基本支出1128.67万元，其中人员经费840万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费2

4、88.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出26.57万元，完成年初预算的88.57%。其中：因公出国（境）费0万元，完成预算的0%；公务用车购置费0万元，完成

5、预算的0%；公务用车运行费10.46万元，完成预算的87.17%；公务接待费16.11万元，完成预算的89.5%。我乡镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制和压缩“三公”经费相关支出。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程成立绩效工作小组、确定绩效工作方案、收集整理相关资料、进行分析、形成报告。三、主要绩效及评价结论1、经济性分析预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内预算管理方面，制度执行总体较为有

6、效。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好2、效率性分析及效益性分析预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。四、存在的问题目前在资产管理、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。五、有关建议健全完善资金管理使用制度六、其他需要说明的问题无单位：马桥镇人民政府时间：2019年10月