[精品]公司管理流程

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1、公司管理流程为了让公司更好的发展、操作明确，现在拟定公司管理流程，希望各部门遵守规定操作！1、物料采购（办公用品类）需求部门填写请购单一厂长审祷■＞董事长审批一＞采购部上呈存档―行政部统计—发至请购部门—商品入库A.由需求部门按实计需求填写“请购单”，呈与上级审核。B.采购部门收到各部门的“请购单”，立刻进行（寻比议价）并将价格及各厂家资料得供给上级领导审批，得到审批后方可进行采购。C.采购回来的物料，需入库于仓库。（仓库人员需要仔细核对，数量、品名、规格、并做以记录）D.由需求部门填写物料领用单到

2、仓库领取所需物料，（物料领用单上需有部门领导及仓库人员的签名）E.仓库、采购部门，需在下月一号将所有单据整理后交于行政部门统计。F.行政部门将所有单据统计，后呈报上级审批后进行存档。2、入库（物料及成产）填写入库单4部门主管审批亠仓库人员核对亠按分类摆放作帐J上呈存档v行政部统计v股实计数据每季度盘点A.经检验合格的成品由生产线包装后，由生产部填写入库单呈领导审批后，将成品入库送至仓库。B.仓管员依据成品入库单与生产线入仓人员核对入库数量，但仓管员不能拆包公司管理流程为了让公司更好的发展、操作明确，

3、现在拟定公司管理流程，希望各部门遵守规定操作！1、物料采购（办公用品类）需求部门填写请购单一厂长审祷■＞董事长审批一＞采购部上呈存档―行政部统计—发至请购部门—商品入库A.由需求部门按实计需求填写“请购单”，呈与上级审核。B.采购部门收到各部门的“请购单”，立刻进行（寻比议价）并将价格及各厂家资料得供给上级领导审批，得到审批后方可进行采购。C.采购回来的物料，需入库于仓库。（仓库人员需要仔细核对，数量、品名、规格、并做以记录）D.由需求部门填写物料领用单到仓库领取所需物料，（物料领用单上需有部门领导

4、及仓库人员的签名）E.仓库、采购部门，需在下月一号将所有单据整理后交于行政部门统计。F.行政部门将所有单据统计，后呈报上级审批后进行存档。2、入库（物料及成产）填写入库单4部门主管审批亠仓库人员核对亠按分类摆放作帐J上呈存档v行政部统计v股实计数据每季度盘点A.经检验合格的成品由生产线包装后，由生产部填写入库单呈领导审批后，将成品入库送至仓库。B.仓管员依据成品入库单与生产线入仓人员核对入库数量，但仓管员不能拆包点数，依据纸箱外包装所标识的数量核对数量。A.仓库人员要按规格、型号的成品应分开存放并做

5、上标示牌，禁止将不同批号的货物混放在一起；以便出货、盘点。0.收发料后仓库人员需做帐统计或入电脑系统，保证帐本与挂牌同时作帐，确保与实物达到一致。E.对仓库需定时盘点，以便采购才艮据订单需求合理购买原料。A.相关部门需在下月一号将所有单据整理后交于行政部门统计。3.出货客户下单亠生产部按排排程一＞产品入库一►业务,生产按排出货上呈存档—行政部统计—业务部跟单A.业务部门接到订单经部门主管审批后，以文件形式通知生产部门。B.生产部门与仓库核对库存后，按客户纳期先后按排生产排程。C.产品出货时，由业务人

6、员会同生产经理安排出货事宜。（填写出货单、装车、发货、跟单、售后服务）0.无论货是在仓库或还是在车间直接提交给客户，都要经过三道手续：生产经理或品检签字（盖章）确认；有出入库手续；有出货手续。E.相关部门需在下月一号将所有单据及合同整理后交于行政部门统计。4＞工资发放统计考勤卡*呈上审批一冇政部领款—发至各人存档A.发放工资时间为每月25号。B.由行政人员于下月20号之前统计上月考勤卡，制成工资表形式呈于厂长审核。C.审核后由行政人员将员工工资发至各人。（需当事人签名）A.工资发完后将工资表存档。5

7、.费用报销填写付款申请部门主管及厂长审核—董事长审批主管及厂长审核—申请人填写费用报销单—出纳处领取经费董事长审批一＞财务进行统计一＞上呈存档A.费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理或主管总监审批同意后，报厂长审核，待取得董事长签署同意的“用款申请单”后方能执行。B.费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票

8、据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。C.费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。D.当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审