现场痕迹管理作业指导书

《现场痕迹管理作业指导书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、煤矿安全现状评价痕迹管理作业指导书介绍摘要：煤矿安全现状综合评价程序主要为风险分析、实施评价、报告评审归档3个阶段，痕迹管理作业指导书明确评价现场痕迹管理的程序，确定痕迹管理的内容，规范痕迹记录的收集。关键词：煤矿安全现状评价；痕迹管理。云南煤矿安全监察局依据8号令的要求，自2004年至今要求省内的所有煤矿进行每年一次的安全评价，安全评价工作由省内4家有评价资质的中介机构具体实施，由云南煤矿安全评价协会直接领导、组织和监督。通过近8年来的煤矿安全评价工作，对云南煤矿的安全发展、提升煤矿安全基础设施和煤矿安全管理起到了很好的促进和推动作用，使云南的煤矿死亡事故和百万吨死亡率逐年

2、减少。但就全省评价工作来说还存着一些问题和不足，主要是各评价机构按照各自编制的《过程控制》和《作业指导书》对煤矿进行评价，结果对现场收集的相关数据和资料五花八门，还因为评价人员的专业或评价经验的不同，导致现场检查不全面或收集的痕迹资料不完善，致使评价报告中的叙述与现状不符和评价报告归档的资料不齐全的情况时有发生。为了使现状评价工作进一步规范化、程序化和格式化，消除因机构、评价人员的专业或评价经验的不同导致的不同问题，我对痕迹管理作业指导书，明确评价现场痕迹管理的程序、规范和收集的资料作了一些探讨，希望能对评价工作有一些帮助，尤其是对评价经验不足的同志能起到很好的帮助。一、适用

3、范围作业指导书规定了煤矿安全现状综合评价现场痕迹管理的程序、方法及要求，适用于煤矿安全现状综合评价。二、目的意义明确评价现场痕迹管理的程序，确定痕迹管理的内容，规范痕迹记录的收集。将现场痕迹管理作为评价过程控制、质量管理的一项具体内容进行补充完善。三、工作程序及要求煤矿安全现状综合评价程序主要为风险分析、实施评价、报告评审归档3个阶段。1、风险分析项冃风险分析阶段也称为前期准备阶段，主要分为：了解煤矿基本状况，明确评价对象，进行风险分析并判断项目实施的合法性和可行性。该阶段所需填写收集的痕迹资料为：风险分析记录。2、实施评价实施评价阶段主要分为：评价项目组组建、组长任命及实施

4、计划划分评价单元，现场进行调查，危险有害因素识别，定性、定量评价;作出安全对策措施及建议，编制安全评价报告。该阶段所需填写收集的痕迹资料为：（1）文本资料：评价合同、现场评价组公正性及保密事项承诺、委托方承诺书、评价业绩记录表、安全评价矿井基本情况现场检查记录表、矿井存在问题及建议。（2）影像资料：所有井口、工业广场、主要设备、井下采掘作业点等影像；监测监控和抽放系统的数据（评价当天或评价前一个月内）、事故调查处理报告（事故矿井）。（3）电子版资料：水文地质类资料（生产地质报告或储量核实报告或资源开发利用方案或初步设计）。3、报告评审归档报告评审归档阶段主要分为：评价项目组对

5、编制的评价报告进行自检、评价机构对评价报告进行内审、内审完成后将评价报告送协会审查，审查完成后形成最终报告返矿及归档。该阶段所需填写收集的痕迹资料为：评价报告自检记录、评价报告内审记录、评价报告送审记录、评价报告修改记录、评价报告存档记录。四、记录标准及规范见附件。五、工作程序前期准备风险分析实施评价附件1:评价项目组公正性及保密事项承诺一、评价过程中坚持客观、公正、公平的原则，忠于职守，准确记录；二、严格遵守安全评价机构管理规定；三、严格按照规定的程序和内容开展评价工作；四、严格遵守保密制度以维护委托方的合法权益；五、保密范围：1.评价过程中涉及到的文件、资料、记录；2.委

6、托方在经营、管理、技术方面的信息；3.委托方的其他商业秘密。六、未经委托方同意不得向他人泄露被评价方的技术、管理、商业的秘密及与评价有关的信息。评价项目组成员将严格遵照执行，欢迎委托方监督执行。评价项目组成员签字：年月日附件2风险分析记录单委托单位名称委托时间年月日评价类别安全评价风险分析时间年月II风险分析地点参与分析人员企业性质国有■（）集体（）私营（）证照情况位置项口规模风险项日风险内容（风险事件发生的可能性人小、发生可能的结果范围和危害程度、是否人为可控等）瓦斯水害顶板煤尘火灾提升、运输、排水电气经济可行性其它填表人技术负责人过程控制负责人附件3评价项目组组建.组长任

7、命及实施计划记录经过前期准备，煤矿具备评价条件，为顺利实施并完成该评价项冃，特组建第项冃组，任命为项目组长。项目组长及项目组成员基本情况如下：专业：资质证号:成员：专业：资质证号:成员：专业：资质证号:成员：专业：资质证号:成员：专业：资质证号:评价人员计划于年—月—日进入现场，开展现场评价工作，并于年—月—日前完成该评价项目。附件4安全评价煤矿井基本情况现场检查记录表1所属地企业性质上一•年度安全评价类别类企业证照证照名称证号发证机关发证日期有效期采矿许可证云南省国土资源厅安全生产许可证云南煤矿安全监