花卉种球苗繁育项目可行性分析报告申请书

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1、—、项目概况1.项目名称：W省Y县花卉种球（苗）繁育项目2.建设地点：Y县Z乡深沟村（XX国道XX公里处）3.规模：建立花卉种苗繁育基地250亩4.建设期限：200X年一年5.建设内容：修建种球处理库、组培室等土建工程面积592平方米；标准日光节能温室36栋，面积12090平方米，3连栋、5连栋温室各1座，面积6.4n；园区道路3500米；打机井一眼，衬砌引水渠道1300米；购置各类设备、仪器147台（件套）；建立种球田繁育区85亩，露地花灌木苗木培育57.6亩。二、投资规模及资金构成项冃总投资890万元，其中固定资产投资528.95万元，占总投

2、资的66.9%；流动资金296.49万元，占33.31%。三、资金筹措项目总投资890万元（以万元计），其中申请中央财政资金349万元（中央财政资金中，有偿资金279万元，无偿资金70万元）；地方财政配套207万元（省财政134万元，地区财政30万元，县财政43万元）；项目单位自筹资金174万元，申请农业银行综合开发专项贷款175万元。其中地区财政30万元，县财政43万元资金不能落实到位。四、实际投资估算：（-）已建成部分：1.标准日光节能温室及连栋温室：201.55万元（共计38栋）2.组培车间、种球处理库、冷藏库土建：42.2万元3.机井引水

3、管网：26.75万元4.技术培训教室土建:2&2万元5.项冃前期费：8万元6.技术培训费：8.3万元7•此部分不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备（资金额为168万元）小计：315万元（二）项目待投资部分：1.标准日光节能温室翻修粉刷：36栋><0.15二5.4万元2.组培车间、种球处理库、冷藏库改造：5万元3.机井引水管网改造：5万元4.园区道路：8万元5.组培车间、种球处理库、冷藏库设备：60万元6.围墙、大门、门卫室：10万元7.引种费用：20万元8.技术培训费：2万元1.项目每年所需人员T资：20人X500元X12个月=12万元

4、2.实施项目工程设计费、监利费等：5万元3.项冃8%的不可预见费:10.6万元小计：143.1万元（三）公司已投入部分费用标准FI光节能温室内改良土质、换黑土费用:清运土方：20栋X90立方米X7元/立方米=12600元换黑土：20栋X90立方米X80/立方米=167200元此项工作所需人工费用：20栋X20个工X12元/工=4800元小计：18.46万元（四）项目实际投资效益分析1.投资引进康乃馨苗子9000株/棚：（1）费用：种苗费：9000株X0.3元/株二2700元大棚租金：200X元/年棚膜、草帘：1000元/年取暖费：800元小计：1

5、2450元（2）产出：种植费：400元人员工资:4250元/年水电费：800元农约化肥：500元/年10枝/株/年X9000株=90000枝鲜切花90000X0.37U/枝（市场批发价）=27000元(3)收入:27000元一12450元=14550元1.投资引进非洲菊苗了2500株/棚：(1)费用：种苗费：2500株X1.5元/株二3750元种植费：400元大棚租金：200X元/年人员工资：4250元/年棚膜、草帘：1000元/年水电费：800元取暖费：800元农药化肥：500元/年小计：13500元(2)产出：40枝/株/年X2500株=10

6、0000枝鲜切花100000X0.2元/枝(市场批发价)=200X0元(3)收入：200X0元一13500元=6500元2.投资引进玫瑰苗子1800株/棚：(1)费用：种苗费：1800株X0.5元/株二900元种植费：400元大棚租金：200X元/年人员工资：4250元/年棚膜、草帘:1000元/年水电费：800元取暖费：800元农药化肥：500元/年小计：10650元(2)产出：25枝/株/年XI800株=45000枝鲜切花45000X0.5元/枝（市场批发价）=22500元（3）收入：22500元一10650元=11850元1.效益分析：若公

7、司每年计划生产康乃馨10个棚、非洲菊10个棚、玫瑰10个棚。收入为：14550元X10个+6400元X10个+11850元X10个=328000元净收入以种苗成活率及开花率的70%计算：328000X70%=229600元综合上述，项目中央及W省实际下拨资金483万元。项目已建成部分：315万元（不包括组培车间、种球处理库、冷藏库屮所需的设备，资金额为168万元）项目待投资部分：143.1万元项目实际投资效益分析：每年预测实现利润22.96万元。以上分析如有欠缺，请指正此致敬礼二OO三年八月一十八Fl11•投资回收期3.99年1.2.9项目辐射范

8、围及带动能力项目实施后，不仅可有效辐射带动基地周边的高店、高庙、Z、碾伯四个乡镇，随着种植业结构，花卉种植面积的逐年扩大，还可辐射到民和