财务审计人员年度工作总结

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1、财务审计人员年度工作总结　　　　20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年也是财务审计部创新思路规范xx管理的一年财务审计部坚持“以市场为导向以效益为中心”的行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成了部门职责和公司领导交办的任务取得一定的成绩为了总结经验教训更好的完成20xx年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下　　　　一、20xx年财务审计工作的简要回顾　　　　（一）财务方面的工作　　　　1、切实加强财务管理　　　　根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥

2、职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用　　　　2、强力整顿财经秩序　　　　根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案集团公司围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累更多的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局（公司）的自查要求认真开展财务自

3、查工作财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度　　　　3、加强资金管理的作用　　　　为了规范xx集团经济运行秩序加强各分、子公司的资金管理降低和杜绝资金的使用风险提高资xx金使用效率促进集团健康发展集团公司从20xx年xx月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一

4、管理我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心按照市局（公司）结算中心要求对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分、子公司要加大催收货款力度保证集团公司正常的经济运行　　　　4、增强财务服务意识　　　　20xx年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发

5、生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局（公司）的财务制度结合公司的实际情况组织汇编了xx集团的财务制度　　　　xx为了更好的发挥财务职能我们加强了对会计基础工作的规范力度提高会计信息质量保证会计信息的、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持　　　　5、预算管理得到稳步推进　　　　一是细化预算内容根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况按科目进行了分类统计为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；　　　　二是提高预算透明度预算方

6、案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司使各单位对本公司的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度；　　　　三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序对申请调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行　　　　一年以来预算的总体执行情况良好各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好20xx年全面预算工作积累了经验　　　　6、充分利用税收政策　　　　充分利用国家对企业的各项税收优惠政策我部积极办理了xx物流公司、xx运输公

7、司的税收减、免、缓工作并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免20xx年度企业所得税合计xx万元、营业税xx万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度xx物流公司、xx运输公司所得税减免的批复为集团公司取得了实质性的经济收益　　　　（二）审计方面的工作　　　　1、全面迎接国家审计　　　　为了迎接国家审计署的全面检查根据市局（公司）审计重点我部门对20xx年至20xx年xx月xx日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的

8、工作进行了具体的安排和布置　　　　2、财务的审计、监