20-管理评审程序

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1、管理评审程序编号EP20版次A0EMS程序文件页次1/31目的按计划的吋间间隔评审环境管理体系，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司环境管理体系的评审。3职责3.1最高管理者负责管理评审实施3.2环境管理者代表负责向最高管理者报告环境管理体系运行情况，提出改进建议，编写和应的评审报告。3.3环保与安全部负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，并负责对评审确定的纠正、预防和改进措施实施过程的跟踪和效果的验证。3.4各相关部门负责准备并提供与木部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审屮提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。4程序4.1主要

2、工作流程管理评审方案策划一管理评审计划一管理评审输入材料准备一管理评审输出I措施效果验证，提请新的管理评审一纠正、预防或改进措施拟定和实施4.2管理评审策划4.2.1环保与安全部负责环境管理评审的策划，一般情况下每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.2.2当出现下列情况吋，由最高管理者提出可增加相应的管理评审：a）公司组织机构、服务范围，资源配置发生重大变化时；b）发生重大环境或相关方严重投诉或连续投诉吋；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化吋；d）产品需求发生重大变化时；e）最高管理者认为有必要吋，如认证前的管理评审。4.2.3

3、环保与安全部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报最管理评审程序编号EP20版次AOEMS程序文件页次2/3高管理者批准。计划主要内容包括：a）评审口的；b）评审内容；c）参加评审部门（人员）；d）需提供的评审输入；e）评审时间的安排。4.3管理评审的内容管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。a）内部环境审核结果；b）公司环境口标、指标的实施和口前组织的环境绩效；c）相关方施加影响及其关注的问题；d）体系的充分性、有效性和适宜性评价；e）外部变化的信息对体系的影响；f）环境方针的适宜度；g）对环境管理体系、方针、目标是否

4、有改进和变更的需要。4.4管理评审的准备4.4.1环保与安全部于管理评审前20天，将最高管理者批准后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与木部门工作有关的评审所需的资料。4.4.2环保与安全部于管理评审前10天，将各部门准备的资料进行搜集，整理，并根据收集的资料，制定评审的具体内容和具体吋间安排，报管理者代表批准后，以《管理评审通知单》形式发给参加评审的人员。4.5管理评审实施4.5.1最高管理者主持评审会议，各部门负责人和有关人员根据评审输入，对《评审通知单》中的评审内容逐项进行评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠止和预防措施，确定责任人和吋间。4.5

5、.2最高管理者对涉及的评审内容作出结论。4.5.3管理评审的实施应包括以下方面冇关的措施:管理评审程序编号EP20版次A0EMS程序文件页次3/3a）环境体系及其过程的改进，包括对环境方针、口标、指标、组织机构、过程控制等方面的评价b）对现有环境活动结果与法律法规的符合性评价，环境活动的改进决定c）资源的充分性及需求4.5.4会议结束后，由管理者代表根据管理评审实施的要求进行总结，编写《管理评审报告》,交最高管理者批准，并发至相关部门监督执行。木次管理评审的结果可作为下次管理评审的内容。《管理评审报告》应包括以下方面的内容：a）评审日期;b）参加评审的人员；c）评审

6、的内容及结论；d）采取的纠止、预防和改进措施。4.6纠正、预防和改进措施的实施和验证4.6.1环保与安全部根据评审结果，填写《不符合报告》中“存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门”栏定出责任部门，在“原因分析”栏，填写纠止和预防措施并加以实施。4.6.2对评审提出的改进措施，由管理者代表组织相关部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后，发给相关部门予以执行。4.6.3如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.7管理评审的相关记录，由综合办负责保存。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《不符合纠正和预防措施程序》6记录6.1《管理评审计

7、划》6.2《管理评审报告》