15环境监测与检查管理程序

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1、上海年銀日用品有阪公司文件编号Q/I1YCX15-2010版次/改码A/0主管部门企质办编制1目的本程序规定了环境监测与测量的管理方法，能及时发现环境管理体系运行屮存的问题，并予以纠正，保证环境管理体系有效运行。2范围本程序适用于环境管理体系各要素的检测与测量。3定义环境绩效：一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得可测量的环境管理体系的成效。4职责4.1企质办——负责对公司环境管理体系运行情况进行检查。——负责对公司法律、法规遵循情况进行评审。——负责对各部门进行废水、废气•噪声等方而的委托监测。4.2各责任部门——负责对相关的目标、指标完成情况进行监

2、督自检。——负责与本部门有关的运行控制程序和作业指导书执行情况的检查。5程序程序流程图:环境的监测与检查环境冃标的监测污染物排放的监测目标、指标、方案执行情况的监控委外监测每月部门目标指标的自检与报告企质办写境划理填环计管表每季企质办的汇总并报告管理者代表NoNo环境工作的检查运行控制的检查每月部门的自检每月企质办的抽查No法律、法规遵循情况的监控第四季度对法律、法规的评审No纠正与预防措施4.1环境管理体系监测与检查的内容5.1.1污染物排放的监控；5.1.2目标、指标、方案执行情况的监控;5.1.3运行控制的检查;5.1.4法律、法规遵循情况的监控。5.2污染物排放

3、的监控5.2.1三废监测a）废水：由企质办配合社区主管部门对公司总排水口进行监测，当发现测量结果超出有关规定或异常情况出现时，按《纠正与预防措施》实施整改。b）废气：由专业机构在对锅炉进行整体鉴定时，同时检测废气排放。c）燥声：由专业机构对公司厂界燥声进行检测。5.2.2固废与废液的排放a）固废：固废包括生活垃圾、工业废物（包括电池）等。按照可回收和不可回收分别集中存放。可回收由物资回收公司处置，不可回收由环境卫牛公司处置。并进行登记，测量排放量。b）废液：废液指化验室产生的化验废液。平时保存在化验室。到一定量时，倒入公司污水处理设施中进行处理，并进行登记，测量排放量。

4、5.3目标、指标、方案执行情况的监控由企质办每刀对环境管理体系的运行、实施情况进行一次抽查，发现轻微问题时，立即现场进行纠正，并将检查情况填写在《环境管理体系监控记录表》上，发现严重问题时，按《纠正与预防措施》实施整改。5.4运行控制的监控各部门的主管对木部门的环境管理负责，由各部门的环保员每月对木部门环境管理体系的执行情况进行检查，并对现场的管理情况（例如：油品、化学品、资源、能源的使用情况）进行检查。5.5法律、法规遵循情况的监控企质办每年第四季度对各部门适用的法律、法规及其它要求的遵循情况进行评审，可查阅有关资料，也可以到现场进行检查的方式，对评审中发现的问题能解

5、决的问题应立即制定解决方案，责令有关部门执行，不能解决时，以书面报告形式，按《纠正与预防措施》实施整改。法律法规的符合性评审见《法律法规获取/识别及评审程序》5.6结果处置如果发现轻微问题时，检查组签发《环境整改通知单》立即通知相关人员现场整改和进行口头警告，受检部门应填写《环境整改回执单》，按规定的期限上报整改结果，由检查组组长负责进行环境整改情况的验收。发现严重问题时，按《纠正与预防措施》的形式通知有关部门进行整改。并将检查情况填写在《环境管理体系监控记录表》上，发现严重问题吋，按《纠正与预防措施》实施整改。对环境管理体系运行进行内部审核出现的不符合，按《纠正与预防

6、措施》实施整改。6奖励与处罚依据检查结果，对取得良好环境业绩和避免重大事故的有功人员予以表扬奖励；对环境管理体系不能正常运行，存在诸多事故隐患，危及安全生产的予以批评和处罚，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的单位和个人予以处罚。情节严重的给予行政处分。7相关文件7.1《法律法规获取/识别及合规性评审程序》7.2《纠正与预防措施》废水、废气、噪声监测测量点分布示意图废水、废气、噪声委托监测项目表8记录3HY/QR-22-101-00HY/QR-22-102-00HY/QR-22-109-00环境目标、指标和方案及其完成情况检查表环境监控检查记录表环境检查记录台帐