(运营字43)帐、卡、物三相符检查管理规定A6

《(运营字43)帐、卡、物三相符检查管理规定A6》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、编第：运营管理中心审核：谢景富审批：谢景富受控状态：发布：2003.6.11修改:2017.3分发号：1.0目的为了完成质量目标，规范物流服务过程中的库存管理和监督检查措施，确保达到质量目标的要求，使客户满意。2.0适用范围适用于业务人员在库存管理中的工作规范和对业务人员服务质量的监督控制。3.0职责3.1公司运营管理中心负责编写《帐、卡、物三相符检查管理规定》，监督实施并在内审时抽查。3.2各单位质管办和业务管理部门每月按比例抽查。3.3有地区事业部的单位由地区事业部负责组织季度抽查，其他单位由公司负责在内审时一并检查。4.0工作过程描述4.1帐、卡、物三相符检查4.1.1通过对帐、

2、卡的记录和实物情况进行检查以判定三者是否相符。关于帐、卡的定义见《帐、卡及原始单据管理规定》。4.1.2检查的内容包括：存货方名称、入库凭证号、货物名称、规格型号、结存数量、结存重量、存放位置。4.1.3帐、卡、物三相符检查包括正查（以帐查卡、查实物〉反查（以实物查卡、查帐）两种方式。4.1.4按实际检查情况记入《帐、卡、物三相符检查记录表》。4.1.5帐、卡、物三相符检查不相符的判定标准：a）凡帐与卡或帐、卡与实物的货物名称、规格型号、结存数量、结存重量、存放位置中有一项不符时，即为不相符。一笔帐出现两个以上项目不符时，亦为一笔不相符；b）帐、卡登、销超过两天导致不一致的，判定为不相

3、符；c）—笔帐的货物存放在若干个货位时，未标明每一个货位的数量视为不相符；其中一个货位，帐、卡上的数量与实物数量不—致也视为这笔帐不相符；d）一跺货物占两相邻货位时，帐上可显示所占货位中的任一货位，帐上显示货位的货物已发完时，未对货位更正的为不相符;e）检斤货物在磅差以内为相符，磅差以外为不相符（合同有约定的除外X4.1.6在帐、卡上记录的存货方为不能被有效识别的简称，可判定为帐、卡相符但帐、卡管理不规范。4.2检查、抽查要求3.2.1各单位每月进行自查，事业部负责季查，公司负责年度检查。各单位抽查理货员的覆盖面应每月不少于理货员总数的六分之一；每人每次不少于五笔；每个理货员全年被抽查

4、的次数不少于两次。事业部的季查工作由事业部物流业务管理部门负责，抽查覆盖面不少于仓库总数的二分之一，理货员的二十分之一。公司年度检查方法根据内审检查具体要求执行。4.2.2要求抽查的总笔数中以帐、卡查实物和以实物查帐、卡的比例为各占二分之一。4.2.3各单位质管办、业务部门共同组织三相符的抽查工作，确保抽查工作公正、真实，能反映理货员的服务水平，严禁瞒报或隐瞒不报。4.2.4各单位自查和公司抽查的情况都及时向各单位领导通报。4.2.5对抽查中发现的问题，由责任单位或部门按照《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行整改。4.3检查情况汇总4.3.1检查完毕（含公司、地区事业部抽查和

5、各单位自査），检查人和被检查人均要在《帐、卡、物三相符检查记录表》上签字，并装订成册，保存备查。4.3.2帐、卡、物三相符率。是指抽查帐、卡、物三相符笔数之和与抽查总笔数的百分比。公式表达为：三相符率二抽查相符笔数之和/抽查总笔数X100%4.4盘盈货、滞留货、无主货亦按本办法考核。4.5各单位在开展帐、卡、物三相符检查和管理过程中，如不能执行本规定的，须以书面形式上报公司（必要时需制定本单位三级文件），详细写明业务流程、操作和管理方式，说明与本规定的差异和原因，经公司相关职能部门审核、批准后方可执行。5.0相关文件5.1《纠正措施控制程序》B055.2《预防措施控制程序》B065.3

6、《帐、卡及原始单据管理规定》（运营字44）6.0质量记录6.1《帐、卡、物三相符检查记录表》运营字43-01,保存三年。