采购评审及管理办法

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1、集团公司修改状态：0采购评审及管理办法页次：1/31、目的：为了应对激烈的市场竞争，防止原辅材料及其它配件独家供货给公司带來的被动和影响到公司的正常生产经营，现在原执行的CX-08《采购管理程序》规定的基础上作如下补充规定。2、适用范围：适用于公司所有原辅材料、五金配件、办公用品的采购、审价、入库与结算等。3、补充规定：3.1价格评审：3.1.1.成立价格评审委员会：（以下简称评委会）集团总经理任组长;集团财务总监、常务副总、经营副总为副组长;采购经理、稽核经理、品管经理、技术经理、了公司总经理等为组委会成员；3.1.2.评委会负责对新引进

2、生产用的原、辅材料及公司固定资产采购价格的评审；3.1.3.评委会负责对原、辅材料价格上涨的最终评审；3.1.4.评委会每3个月组织一次价格评审：无论价格上涨或下降均要评审；3.1.5评委会负责对长期使用的固定办公用品、设备备件和批量性外加工单价的最终评审;3.1.6.评委会稽核办、财务结算审核员等不定期对市场信息、价格变化掌握，并对不合理价格提出修正建议，同时要求每个月有一次价格调研报告；3.2.成立采购合同评审委员会：评委会成员由公司常年律师及3.1.1的评委会成员组成；3.2.1.负责新进供应商采购周期、技术指标、质量标准、品质服务与

3、响应、结算条款及付款周期等进行评审；3.2.2.负责对采购合同的更改及合同附件或补充件的评审；3.3.供应商开发：3.3.1•同类材料年采购量在100万元人民币以上（含100力7年）的供应商不得低于4家同时供货；3.3.2.同类材料年采购量在30—-100万的,供应单位须保在最少2—3家同时供货；3.2.3.外发加工量在50—100力7年的加工须保证有最少两家加工供货；3.2.4.办公用品、五金配件须各保证最少2家固定供货，并要求付款月结；3.4.原材料验收：3.4.1.生产原、辅材料和有检验标准的五金配件按《采购作业程序》由各职能部门检验

4、合格后才能办理入库手续；3.4.2.生产用原、辅材料因生产急用来不及及时检验的且是供货质量很稳定的原、辅料,集团公司修改状态：0采购评审及管理办法页次：2/3须在品管部负责人的临时让步通知下先投放使用，在投入使用2小时内必须补检并有检验合格品检验单后仓库才能办理正常入库手续；3.4.3.因新的供货单位提供的新的原、辅材料存在部分技术或质量指标无法检验的时候，仓库町先行暂收，在品管负责人同意的情况下，采购发出“新品试用单”先发放试用，待合格确认后补办检验单和正式入库手续；3.4.4.设备配件：采购或外加工回來时，需由仓库通知设备部指定的设备人

5、员检验合格后才能入库并办理入库手续；3.4.5.办公用品入库：需要行政负责人验收后才能入库；3.5.新原、辅料引进、批量采购使用原则：3.5.1.新原、辅材料在准备开发引进前需将供方的相关信息传递到采购评审委员会，经同意试用后才予试用，目的是减少试用损失；3.5.2.新品试用合格后一般先采用小批量试产：原纸类限在5-10吨；油墨、粘胶及其它溶剂类限在0.1—1吨内（具体可以其一个包装为标准）；淀粉类限在2—4吨内；3.5.3.新品试用期：先试用，经合格后或供货单位承担不合格责任后才能将合格部分结算；3.5.4.凡是采购部门以外部门的员工有供

6、应商开发并成功引进、合格率提高但成木又比现货价低的情况时，公司将按成本节省部分的3%-10%不等比例奖励；3.6.原物料入库接收人的明确：3.6.1.仓库、设备、办公用品的接收只能指定专人接收；3.6.2•如果指定的专人临时不在岗，只能由其直接上级暂行代收，在指定人员的专人到岗再补签后此接收单（或入库单）才予生效；3.6.3.被指定的收货人须将自己亲笔的签字原件留存在公司财务及行政部门，防止他人冒签入库；3.6.4.指定的收货人I大I故辞职或调岗，接岗人需将签字原件备档后才能行使收货权；3.7.价格及供应商资料整理：3.7.1采购、财务将现

7、所有原、辅材料、五金配件、办公用品等的供应商资料及供货品名、单价、联系单位与联系人资料整理；3.7.2.将整理审批的合格供方及价格资料传递到财务稽核办总经办，以便结算核对和价格考评；3.8.财务结算：3.8.1.财务结算原、辅材料时，须核对是否有检验合格单作为入库附件，否则，不予结算；（现集团公司修改状态：0采购评审及管理办法页次：3/3没有完善的检验标准，品管部在2个月内全部完善，己有标准的原/辅料必须执行）3.8.2.财务结算时查核单价，有提价或高于现价标准但无提价批示文件的不得结算；3.8.3.有质量扣款责任不清的不予结算；4.0

8、.其它3.1.急需的、无法预料须经评审委员会临时决定后执行。否则，视同违反规定操作，给予严处；3.2.无视规定，不尽忠尽职的，将给予严处或开除;涉及到重大损失或有受贿行为的和触犯